瑞丽市工业和商务科技局2024年度部门决算公开报告

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瑞丽市工业和商务科技局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发瑞丽市机构改革方案的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，成立瑞丽市工业和商务科技局，为瑞丽市人民政府正科级工作部门，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。其主要职能是：

拟订全市创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

负责全市口岸建设管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行法律法规和规章制度，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设负责边民互市贸易管理工作。

拟订全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，鼓励和支持瑞丽市企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构。包括：办公室、人教股、财会股、工业科技股、企业股、内贸市场发展股、外贸发展股、边民互市股、信息和电子产业股、口岸股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位2024年重点工作主要有：

1.顺势而为，实现工业经济较高速增长。

2.实干争效，推动口岸经济平稳发展。

3.多措并举，推动珠宝玉石行业规范健康发展。

4.提振内需，不断激发消费市场活力。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市工业和商务科技局2024年度收入合计52466733.98元。其中：财政拨款收入52146006.63元，占总收入的99.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入320727.35元，占总收入的0.61%。

与上年相比，收入合计减少139451154.04元，下降72.66%。其中：财政拨款收入减少139771881.39元，下降72.83%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加320727.35元，增长100%。主要原因是财政拨款收入年中因智慧口岸、科技、替代种植、总部经济等项目资金的支出减少；其他收入是年中企业捐赠“三创”资金增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市工业和商务科技局2024年度支出合计52466053.98元。其中：基本支出9938389.56元，占总支出的18.94％；项目支出42527664.42元，占总支出的81.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少139529708.21元，下降72.67%。其中：基本支出增加991505.84元，增长11.08%；项目支出减少140521214.05元，下降76.77%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加年中发放2024年绩效；项目支出是年中因智慧口岸、科技、替代种植、总部经济等项目资金的支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9938389.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9261846.62元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676542.94元，占基本支出的6.81％。人均公用经费14394.53元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42527664.42元。其中：基本建设类项目支出10000000.00元。

1.瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关办协管员及翻译补助项目专项资金14925834.93元。主要用于口岸协管员人员补助。

2.“英才兴边”、“三区”科技人才发展项目经费892000.00元，主要用于州级院士专家工作站等项目经费和“三区”科技人才发展补助资金。

3.瑞丽口岸项目经费11930812.94元，主要用于口岸管理运行维护费、瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期）（含建设基本建设类项目支出10000000.00元）。

4.瑞丽市工业和商务科技局工作项目经费3168367.05元，主要用于疫情、电子商务和新能源汽车推广运用奖补资金。

5.内外贸发展专项经费11610649.50元，主要用于外经贸发展支持服务贸易、稳增长促进社会消费增长和住宿餐饮业复工营业和线上消费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市工业和商务科技局2024年度一般公共预算财政拨款支出52146006.63元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比减少133110701.39元，下降71.85%,完成年初预算的222.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出25133744.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.20%，完成年初预算的119.01%。主要用于人员支出6614694.84元；保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出639130.94元；项目支出17879918.62元。主要有口岸协管员人员补助14925834.93元；税收征管服务厅及各查验点专项经费66851.33元；南博会口岸经济展位展台及布展的经费1000000.00元；瑞丽市2020年新能源汽车推广运用奖补资金200000.00元；市级领给予导工作经费及春节慰问30000.00元；瑞丽口岸管理运行项目资金765232.36元；“英才兴边”计划有关项目专项经费892000.00元。造成预决算差异的主要原因是基本支出增加年中发放2024年绩效奖。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出554185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，完成年初预算的159.88%。主要用于人员支出282435.00元；保障本部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21750.00元；项目支出250000.00元。主要有省对下科技项目专项经费570000.00元；2023年和2024年“三区”科技人才支持计划中央补助专项资金250000.00元。造成预决算差异的主要原因是年中追加了2023年和2024年“三区”科技人才支持计划中央补助支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1110168.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的139.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出1037351.34元；退休人员公用经费支出15662.00元，2024年遗属补助支出57155.28元。造成预决算差异的主要原因是年中追加了职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出1814907.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，完成年初预算的225.72%。主要用于缴纳职工医疗保险支出773936.98元；疫情防控医疗物资代储代配管理服务费用支出550000.00元；疫情防控支出490970.28元。造成预决算差异的主要原因是年中追加了疫情防控医疗物资代储代配管理服务费支出和疫情防控支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出975580.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，年初无此项预算。主要用于瑞丽市口岸运行维修维护支出975580.58元；造成预决算差异的主要原因是年中追加了瑞丽市口岸运行维修维护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10380181.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.91%，年初无此项预算。主要用于瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期）支出10000000.00元；省级工业和信息化发展专项资金350181.27元；州级领导给商务局工作经费的资金30000.00元。造成预决算差异的主要原因是年中追加了瑞丽（含畹町）口岸智慧改造升级项目（一期）、省级工业和信息化发展专项资金和州级领导给商务局工作经费的资金支出。

15.商业服务业等（类）支出11610649.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%，年初无此项预算。主要用于外经贸发展支持服务贸易支出11055042.00元、住宿餐饮业复工营业和线上消费支出555607.50元。造成预决算差异的主要原因是年中追加了外经贸发展支持服务贸易、住宿餐饮业复工营业和线上消费支出。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出566590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，完成年初预算的165.82%。主要用于缴纳职工住房公积金566590.00元；造成预决算差异的主要原因是年中提高了住房公积金缴费比例。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算数，决算为72987.78元，支出决算较上年增加53222.78元，增长269.28%。

因公出国（境）费支出年初预算数为0.00元，决算为11943.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.36%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为55448.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.97%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为5596.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加11943.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加53168.18元，增长2331.94%；公务接待费支出决算较上年减少11888.40元，下降67.99%；具体是国内接待费支出决算5596.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11888.40元，下降67.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为72987.78元，支出决算较上年增加53222.78元，增长269.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为11943.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为55448.18元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为5596.60元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作失误，工作人员未将“三公”经费纳入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加11943.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加53168.18元，增长2331.94%；公务接待费支出决算减少11888.40元，下降67.99%，具体是国内接待费支出决算5596.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11888.40元。国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因开展工信、商务、科技等工作，将要报废的公车修理后继续使用，导致公务用车运行维护费比上年增支。接待费减少的原因是上级调研的人数和频次下降，接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：主要原因是本单位1人参加省商务厅组织的赴缅开展跨境动物疫病区域化管理试点工作，不算本单位组团数。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工信、商务、科技等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年度因开展工信、商务、科技发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市工业和商务科技局2024年机关运行经费支出676542.94元，比上年减少74553.68元，下降9.93%，主要原因是本年度跨境电子商务租车费减少，导致本年度机关运行经费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费108258.37元、电费5044.07元、差旅费61512.50元、因公出国（境）费用11943.00元、公务接待费5596.60元、劳务费20000.00元、工会经费110727.72元、公务用车运行维护费55448.18元、其他交通费用298012.50元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市工业和商务科技局资产总额241547323.92元，其中，流动资产26789943.18元，固定资产36825333.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程169601998.30元，无形资产8330,049.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27314021.95元，其中固定资产增加74763元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5332458.00元，其中：政府采购货物支出241400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5091058.00元。授予中小企业合同金额1500000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（一）部门整体支出绩效自评情况。（二）部门整体支出绩效自评表。（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市工业和商务科技局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310203200401111

 [附件: 1.瑞丽市工业和商务科技局2024年度部门决算公开表53310203200401000] 

 [附件: 2.瑞丽市工业和商务科技局2024年度国有资产使用情况表53310203200401000] 

 [附件: 3.瑞丽市工业和商务科技局2024年度绩效自评表53310203200401000]