瑞丽市财政局

瑞丽市防震减灾局2024年度部门决算公开报告

浏览量：312 作者：日期：2025/12/16

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瑞丽市防震减灾局2024年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准，根据法律、法规、规章规定，监督、检查全市防震减灾工作，负责拟订防震减灾工作实施意见，制定规范性文件，并组织实施。

2.组织编制全市的防震减灾规划、计划，建立健全防震减灾经费投入机制。

3.负责建立地震监测预报预警工作体系，规划和布局全市地震监测台网（站）及信息系统建设，管理全市地震监测台网（站），制定全市地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见，强化全市震情监视跟踪，对全市群测群防工作实行行业管理，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责监督检查地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况，负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作并管理全市地震灾害预测。

5.承担市人民政府抗震救灾指挥部交办的工作任务，负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划，协助应急管理部门建立地震紧急救援工作体系，参与制定瑞丽市地震应急预案，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。

6.承担地震科技创新体系建设，组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。

7.负责建立健全防震减灾公共服务体系，组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推进防震减灾基础设施建设

积极向上级部门争取资金和技术扶持，推进综合监测台站的建设工作，继续协助省地震局完成地震预警终端项目建设。

2.加强地震监测预报工作

明确责任，采取切实可行的措施，抓好地震监测、震情跟踪、分析预报、会商、预警、信息传递、震情值班等各项工作。

3.强化防震减灾与公共服务工作

（1）加大我市防震减灾执法力度，重点对我市重大生命线及易产生次生灾害的工程进行抗震设防执法检查。

（2）做好瑞丽辖区内加固和新建工程信息采集，统一录入全国房屋设施抗震设防信息采集系统。

（3）继续推进防震减灾科普示范学校建设，年内至少创建1所市级防震减灾科普示范学校。

（4）创新宣传方式，深入开展防震减灾科普知识“六进”活动，营造良好的地震安全氛围。

4.加强地震应急管理

（1）督促各有关单位完善、细化本单位的地震灾害应急预案，并对重点单位地震应急行动方案进行抽查，以确保应急预案的可操作性。

（2）加强地震应急指挥技术系统、灾情速报系统和地震应急基础数据库系统建设，建立地震与其他突发事件应急联动与资源共享平台，为政府提供地震应急、紧急救援服务，为社会提供震情服务。同时谋划动员全市各相关部门力量，在全市范围内开展1次地震应急演练活动，提高各相关部门对地震应急工作迅速正确处置的能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2024年度收入合计1,106,470.18元。其中：财政拨款收入1,065,786.03元，占总收入的96.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40684.15元，占总收入的3.68%。

与上年相比，收入合计增加48,075.02元，增长4.54%，主要原因是在职人员工资福利支出和社会保障和就业支出增加。其中：财政拨款收入增加7,390.87元，增长0.70%，主要原因是在职人员工资福利支出和社会保障和就业支出增加；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加40,684.15元，增长100.00%，主要原因是2024年收到其他收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市防震减灾局2024年度支出合计1,090,450.85元。其中：基本支出892,442.93元，占总支出的81.84％；项目支出198,007.92元，占总支出的18.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加32,055.69元，增长3.03%，主要原因是在职人员工资福利支出和社会保障和就业支出增加。其中：基本支出增加63,516.30元，增长7.66%，主要原因是在职人员工资福利支出和社会保障和就业支出增加；项目支出减少31,460.61元，下降13.71%，主要原因是特定目标类项目支出减少；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892,442.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出860,059.51元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,383.42元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198,007.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.防震减灾应急工作项目经费64,414.75元，主要用于防震减灾日常办公产生的各项办公费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

2.地震监测预报项目经费27,496.13元，主要用于地震预警监测日常办公产生的各项办公费、委托业务费、劳务费、咨询费等支出。

3.地震预警终端补助项目经91,304.00元，主要用于安装幼儿园及中小学校地震预警终端的安装维护方面的支出。

4.防震减灾专项转移支付项目经费14,793.04元，主要用于防震减灾日常办公产生的各项办公费、差旅费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,065,786.03元，占本年支出合计的97.74%。与上年相比增加7,390.87元，增长0.70%，完成年初预算的104.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出93,440.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，完成年初预算的102.04%。主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳社保基数包含了事业单位专业技术人员参照公务员基础绩效标准部分资金。

9.卫生健康（类）支出82,323.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，完成年初预算的92.01%。主要用于在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、生育保险费缴费、大病保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳社保基数包含了事业单位专业技术人员参照公务员基础绩效标准部分资金。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的154.52%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年缴费比例从8.00%调整为12.00%。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出824,460.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%，完成年初预算的103.64%。主要用于防震减灾日常工作和地震监测产生的在职人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、劳务费、委托业务费等；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资福利支出和社会保障缴费增加。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,200.00元，决算为12,581.04元，完成年初预算的88.60%；支出决算较上年减少118.65元，下降0.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11,600.00元，决算为11,371.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.38%，完成年初预算的98.03%；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为1,210.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.62%，完成年初预算的46.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,906.35元，增长20.14%；公务接待费支出决算较上年减少2,025.00元，下降62.60%；具体是国内接待费支出决算1,210.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,025.00元，下降62.60%；国（境）外接待费支出决算较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,200.00元，支出决算为12,581.04元，完成年初预算的88.60%，支出决算较上年减少118.65元，下降0.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11,600.00元，决算为11,371.04元，完成年初预算的98.03%；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为1,210.00元，完成年初预算的46.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。严格控制公务接待范围、压缩接待数量和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,906.35元，增长20.14%；公务接待费支出决算减少2,025.00元，下降62.60%，具体是国内接待费支出决算1,210.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,025.00元，下降62.60%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。严格控制公务接待范围、压缩接待数量和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到瑞丽市进行调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致。瑞丽市防震减灾局为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市防震减灾局资产总额267,003.24元，其中，流动资产27,107.33元，固定资产239,893.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减18,696.15元，其中固定资产减少16,354.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,771.04元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,771.04元。授予中小企业合同金额6,256.00元，其中：授予小微企业合同金额6,256.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市防震减灾局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。