中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年度部门决算公开报告

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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室（简称：中共瑞丽市委政策研究室）是中国共产党瑞丽市委员会工作机关，为正科级。中国共产党瑞丽市委员会全面深化改革委员会办公室（简称：中共瑞丽市委全面深化改革委员会办公室）设在中共瑞丽市委政策研究室。

中共瑞丽市委政策研究室的主要职责是：

（1）根据市委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（2）根据市委指示，承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（3）调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（4）统筹协调全市的调查研究工作，对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，参与全市中长期发展战略、规划的研究和制定。

（5）收集、整理有关重要信息、政策资料，为市委决策提供服务。

（6）完成市委、州委政策研究室交办的其他任务。

中共瑞丽市委全面深化改革委员会办公室的主要职责是：

（1）负责组织协调市各改革专项小组、市直相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

（2）负责组织协调市各改革专项小组、市直相关部门，拟定全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与市内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

（3）负责统筹和承担中共瑞丽市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

（4）承担市委深改委各项考评考核日常工作，督促落实市委深改委的决定事项、工作部署和相关要求，统筹协调推动各专项领域改革任务的落实。

（5）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

（6）完成市委深改委和州委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、调研改革股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓牢党支部和机关政治建设工作。

（二）围绕“四支柱一标杆”思路目标，狠抓职能职责发挥和工作任务落实。一是在统筹全市全面深化改革工作上下功夫，为“开放兴边”提供制度机制保障。对全市61家涉改部门开展上一年度考核，评出优秀单位23个，良好单位34个。制定《瑞丽市委改革办深化改革联动推进落实工作机制》《改革试点推进工作机制》《深化改革信息工作机制》。制定下发《市委全面深化改革委员会2024改革工作要点》《市委全面深化改革委员会2024改革工作台账》，确定重大改革任务14项，台账任务169项，含改革试点4个。参与推动市级检验检测机构改革、深化行政执法体制改革工作。开展党政机关、国有企业、国营农场等系列改革每月进度跟踪和报送工作。做好改革经验信息提炼和上报工作，编发改革快报32期，改革经验推送8期。二是围绕市委、市政府中心工作，积极履行文稿服务、开展调查研究。参与开展中央、省、州支持沿边产业园建设政策梳理，对部门推进落实情况进行指导和督促，并对推进沿边产业园建设建言献策，为全市“开放兴边”目标助力。年内开展了3个课题调研，形成3篇调研报告，其中咖啡产业调研报告得到市委领导肯定批示。参与起草市委十三届七次全会报告、毛晓书记在深改革委员会上的讲话等，做好迎接中央环保督察组文稿服务工作，参与撰写瑞丽市生态环境保护工作治理情况报告、整改汇报材料、整改工作进展情况报告、整改典型材料等。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年度收入合计1017754.37元。其中：财政拨款收入1017754.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少86580.46元，下降7.84%。其中：财政拨款收入减少86580.46元，下降7.84%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入减少主要原因是2024年人员调出1人，收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年度支出合计1017754.37元。其中：基本支出975089.93元，占总支出的95.81％；项目支出42664.44元，占总支出的4.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少86580.46元，下降7.84%。其中：基本支出减少109958.70元，下降10.13%；项目支出增加23378.24元，增长121.22%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2024年人员调出1人，支出减少；项目支出增加的主要原因是年内购置了内部工作台式电脑和配套打印机。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出975089.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出888766.63元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86323.30元，占基本支出的8.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42664.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

市委改革办工作经费8848.24元，主要用于下乡差旅费，办公用品、耗材等办公费；

市委政研室工作经费33816.20元，主要用于A4纸采购、征订报刊、耗材等办公费以及办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1017754.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少86580.46元，下降7.84%,完成年初预算的96.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出768130.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%,完成年初预算的94.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出，以及日常公用、设备购置等办公支出；造成预决算差异的主要原因是年内调出1人，人员支出减少。

2.无外交（类）支出,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出92302.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,完成年初预算的98.10%。主要用于单位退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分支出；造成预决算差异的主要原因是年内调出1人，保险支出减少。

9.卫生健康（类）支出91872.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的88.40%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年内调出1人，保险支出减少。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的147.42%。主要用于单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内调出1人，支出减少。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，决算为477.00元，完成年初预算的2.84%；支出决算较上年减少2228.00元，下降82.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16800.00元，决算为477.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.84%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2228.00元，下降82.37%；具体是国内接待费支出决算477.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2228.00元，下降82.37%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，支出决算为477.00元，完成年初预算的2.84%，支出决算较上年减少2228.00元，下降82.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为16800.00元，决算为477.00元，完成年初预算的2.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是省内省外口岸、边贸等内容调研考察次数减少，导致公务接待费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2228.00元，下降82.37%，具体是国内接待费支出决算477.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2228.00元，下降82.37%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省内省外口岸、边贸等内容调研考察次数减少，导致公务接待费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省红河州、广西钦州等省内外部门2批次、9人次的口岸和边贸等调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年机关运行经费支出86323.30元，比上年减少19151.49元，下降18.16%,主要原因是年内人员调出，公务交通补贴支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党瑞丽市委员会政策研究室资产总额46685.88元，其中，流动资产3181.88元，固定资产42740.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产764.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4171384.50元，其中固定资产减少668804.13元。处置房屋建筑物399.40平方米，账面原值706752.06元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额28980.00元，其中：政府采购货物支出28980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53310200321801111

 [附件: 1.中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年度部门决算公开表] 

 [附件: 2.中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年度国有资产使用情况表] 

 [附件: 3.中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2024年度绩效自评表]