瑞丽市归国华侨联合会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200377101000

瑞丽市归国华侨联合会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传达党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨侨眷的法治建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

（二）促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为瑞丽的重点开发开放试验区建设和国家“一带一路”重大倡议服务。

（三）认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

（四）配合有关部门做好人大和政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（五）宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（六）研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

（七）研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、国内股、国外股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市归国华侨联合会2024年度收入合计1097120.53元。其中：财政拨款收入1077120.53元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20000.00元，占总收入的1.82%。

与上年相比，收入合计增加72771.22元，增长7.10%。其中：财政拨款收入增加62771.22元，增长6.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10000.00元，增长100.00%。主要原因是：项目经费有所增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市归国华侨联合会2024年度支出合计1097120.53元。其中：基本支出862025.53元，占总支出的78.57％；项目支出235095.00元，占总支出的21.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加72771.22元，增长7.10%。其中：基本支出增加24889.22元，增长2.97%；项目支出增加47882.00元，增长25.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目经费有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出862025.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出788172.73元，占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73852.80元，占基本支出的8.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235095.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.瑞丽市第六次归侨侨眷代表大会专项经费39119.00元，用于召开第六次归侨侨眷代表大会；

2.基层侨联组织活动专项经费13000.00元，用于基层侨联组织开展各项工作；

3.基层党组织开展活动经费600.00元，用于开展基层党组织活动；

4.领导机动金专项经费28000.00元，用于单位运转支出；

5.困难归侨侨眷重点帮扶补助经费30000.00元，用于帮扶困难归侨侨眷；

6.瑞丽市侨联遗属补助专项经费9972.00元，用于发放侨联遗属补助；

7.瑞丽市春节慰问经费22500.00元，用于2024年春节慰问；

8.2023年中央华侨事务经费10000.00元，用于开展各项侨务工作；

9.2024年中央华侨事务经费62000.00元，用于开展各项侨务工作；

10.2024年单位资金安排侨法宣传角工作经费20000.00元，用于户育围角侨法宣传角建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市归国华侨联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1077120.53元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加62771.22元，增长6.19%，完成年初预算的131.52%。主要原因是：项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出790070.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%,完成年初预算的127.73%。主要用于单位人员经费、单位运行经费的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152323.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%,完成年初预算的184.85%。主要用于单位在职人员基本养老保险、失业保险支出等。

9.卫生健康（类）支出81055.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%,完成年初预算的96.02%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出53672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的159.88%。主要用于单位按比例为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2300.00元，决算为2307.00元，完成年初预算的100.30%；支出决算较上年减少1647.00元，下降41.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2300.00元，决算为2307.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1647.00元，下降41.65%；具体是国内接待费支出决算2307.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1647.00元，下降41.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2300.00元，支出决算为2307.00元，完成年初预算的100.30%，支出决算较上年减少1647.00元，下降41.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2300.00元，决算为2307.00元，完成年初预算的100.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级来调研的次数增多，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1647.00元，下降41.65%，具体是国内接待费支出决算2307.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1647.00元，下降41.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级来调研的次数增多，接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次28.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级来瑞丽调研侨务工作接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市归国华侨联合会2024年机关运行经费支出73852.80元，比上年减少8814.30元，下降10.66%，主要原因是人员经费、公用经费均有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市归国华侨联合会资产总额77650.22元，其中，流动资产35008.00元，固定资产42642.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26843.86元，其中固定资产减少11716.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市归国华侨联合会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

   监督索引号53310200377101111

  [附件：1.瑞丽市归国华侨联合会2024年决算公开表20251205093411328] 

  [附件：2.瑞丽市归国华侨联合会2024年国有资产使用情况表20251205093411328]

  [附件：3.瑞丽市归国华侨联合会2024年绩效自评表20251205093411328]