瑞丽市委社会工作部2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200378701000

瑞丽市委社会工作部2024年度单位决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

此项内容为涉密内容。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、一股、二股、三股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真做好人民信访和人民建议征集工作。一是充分发挥信访工作联席会议统筹协调作用，加强与相关部门协作，持续推进信访工作法治化，形成化解信访问题的合力。二是更好地发挥信访工作“晴雨表”“连心桥”作用，为做好社会工作提供助力。三是加强与人大、政协、统战、人民团体等沟通协调，不断提升人民建议征集质量。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。一是加强与市委组织部协作和配合，做好村（社区）干部培训、社区工作者队伍建设、破解基层治理“小马拉大车”突出问题等工作。二是加强与市民政局沟通协调，做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需要以政府名义出面的工作。三是与其他相关部门协作，发挥党建引领基层治理协调机制作用，形成抓基层治理合力。

3.协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。一是主动与市民政局加强沟通，进一步摸清社会组织底数和基本情况。二是压实行业管理部门责任，推动行业管理部门制定监管事项清单、将行业协会商会监管纳入工作安排。

4.扎实推进“两企三新”党建工作。一是按照“基层党建工作由组织部门牵头抓总，‘两企三新’党建工作由社会工作部门归口指导”的要求，主动加强与组织部门的沟通、联系和协调。二是认真落实“管行业就要管党建”的要求，压实行业党委责任，发挥好市场监管、交通运输等部门的作用，形成工作合力。

5.加强志愿服务工作和社会工作人才队伍建设。一是研究拟定志愿服务政策措施，提出改革发展的总体规划和工作方案，推动各有关部门开展工作，加强志愿服务和社会工作服务阵地建设，总结推广相关经验做法。二是着重抓好社会工作服务政策和标准的起草，指导开展社会工作服务培训，抓好社会工作人才队伍建设有关工作。

 

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市委社会工作部2024年度收入合计1890923.73元。其中：财政拨款收入1890923.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，上年无此项支出，主要原因是本单位为2024年新成立单位。

二、支出决算情况说明

瑞丽市委社会工作部2024年度支出合计1890923.73元。其中：基本支出1142990.81元，占总支出的60.45％；项目支出747932.92元，占总支出的39.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，上年无此项支出，主要原因是本单位为2024年新成立单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市委社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1142990.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1032514.97元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110475.84元，占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市委社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出747932.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年开办工作经费项目经费69940.00元，主要用于单位成立之初购买办公设备和保密办公电脑。

信访工作项目经费32274.50元，主要用于单位开展工作所需办公费用和差旅费用。

五级联动视频接访59个点建设项目经费289393.08元，主要用于五级信访视频设备及电信服务费用。

2024年度驻京信访维稳工作项目经费171493.20元，主要用于驻京信访组北京办公场所和住房房租。

到京开展驻点信访工作项目经费90192.14元，主要用于驻京信访组北京住房房租。

德宏州非公经济组织和社会组织党的建设项目经费94640.00元，主要用于2023年度“两新”党组织书记工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市委社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1890923.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，上年无此项支出，主要原因是本单位为2024年新成立单位，年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1600397.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%,年初无此项预算。主要用于我单位人员工资，日常办公经费。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年4月成立，未做年初预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出116189.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,年初无此项预算。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年4月成立，未做年初预算。

9.卫生健康（类）支出87528.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,年初无此项预算。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年4月成立，未做年初预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,年初无此项预算。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年4月成立，未做年初预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为558.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00元；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00元；公务接待费支出无年初预算，决算为558.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算558.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为558.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00元；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00元；公务接待费支出无年初预算，决算为558.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2024年新成立单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为2024年新成立单位。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市委社会工作部2024年机关运行经费支出110475.84元，上年无此项目，主要原因是本单位为2024年新成立单位。单位机关运行经费主要用于办公费22731.50元、水费3161.00元、电费3045.00元、公务接待费558.00元、工会经费19952.84元、其他交通费用60800.00元、其他支出227.50元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市委社会工作部资产总额95199.18元，其中，流动资产26.83元，固定资产95172.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。本单位为2024年新成立，上年无此项目。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15590.00元，其中：政府采购货物支出15590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5000.00元，其中：授予小微企业合同金额5000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市委社会工作部2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

单位决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 监督索引号53310200378701111 

 [附件：1.瑞丽市委社会工作部2024年度部门决算公开表20251215024408138]

 [附件：2.瑞丽市委社会工作部2024年度国有资产使用情况表20251215024408138]

 [附件：3.瑞丽市委社会工作部2024年度绩效自评表20251215024408138]