瑞丽市姐相镇人民政府2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200378001000

瑞丽市姐相镇人民政府2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督以及经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能的发挥。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各地生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.瑞丽市姐相镇综合保障和技术服务中心；

2.瑞丽市姐相镇党群服务中心；

3.瑞丽市姐相镇行政执法队；

4.瑞丽市姐相镇兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.瑞丽市姐相镇人民政府；

2.瑞丽市姐相镇综合保障和技术服务中心；

3.瑞丽市姐相镇党群服务中心；

4.瑞丽市姐相镇行政执法队；

5.瑞丽市姐相镇兴边富民事务中心。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员123人。包括财政拨款开支经费的人员123人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆7辆（包含上级调拨的4辆垃圾清运车、1辆吸粪车）。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神。按照一届镇党委三次会议部署，锚定“特色兴农”“彰文兴旅”“教育强基”发展思路，团结带领全镇人民苦干实干、攻坚克难、沉着应变，奋力推动姐相经济社会发展取得新进步、新成效。全年实现全镇农业生产总值420,000,000.00元，同比增长8.1%；工业销售产值80,450,000.00元；完成固定资产投资40,000,000.00元。

这一年，我们坚持三产融合、统筹推进，产业发展扩量提质。农业生产“循序渐进”。持续巩固水稻、鲜食玉米、香料烟、雪茄烟、肉牛等特色农业产业发展。全年种植水稻34035亩，产值37,000,000.00余元；鲜食玉米50128亩，产值125,000,000.00元；香料烟230亩，收购烟叶36吨，产值1,125,200.00元；雪茄烟1000亩，收购鲜烟叶1070.78吨，收购产值7,612,900.00元；完成甘蔗入榨量47900吨，其中境内90吨，境外进口47810吨；出栏肉猪7011头、肉禽47280羽、肉牛2905头、羊180只；持续推进科技助农，机耕率100%；推进边民互市限额免税等政策的落实，组织边民互市贸易人员信息录入3511人；牢牢守住耕地和基本农田保护红线，完成耕地流出图斑整改60.14亩，全镇耕地和基本农田面积均高于市级下达保护任务面积。集体经济“独树一帜”。坚持精准招商，引进山对山农业发展有限公司和农福轩农业发展有限公司等2家小微企业。以农民利益联结机制为依托，整合本地农业资源，带动本地闲置劳动力就业。年内注册完成村集体企业“瑞丽市德傣农业有限公司”及“瑞丽市利叠人力资源有限公司”。投资280,000.00元完成广双集市壮大村集体经济项目建设，4个村集体经济收入均达100,000.00元以上，3个村实现10%以上的收入增长。文旅发展“彰显底蕴”。“一寨两国”景区被评为“云南省绿美景区标杆典型”。以“中缅民心相通大舞台”文化交流活动为纽带，将中缅睦邻友好的群众“小舞台”托举为国际交流“大平台”，开展文化交流活动7场次；邀请德宏州傣剧传承保护展演中心及瑞丽市民族文化工作队开展“送戏下乡”惠民演出12场次；深挖边境少数民族非遗文化，向上级争取50,000.00元资金用于支持顿哄喊傣戏发展；持续推进广双村史馆配套工程和大等喊边境旅游示范村建设，在边境少数民族地区延伸中华优秀文化根脉。

这一年，我们坚持建管并重、生态优先，镇村面貌焕发新颜。

基础设施更加完善。全年收集各类新建房屋资料81户，发放《乡村建设规划许可证》57户，完成2024年户厕改建60座，完成汉弄村民小组公厕建设验收，全镇农村卫生厕所覆盖率达到97.12%。完成1户农村危房改造、24户经营性自建房和14户存在安全隐患的农村非经营性自建房整治销号。开展土地巡查50余次，审批农民申请宅基地建房57宗，有效制止了违规违法建房。人居环境增颜提质。农村人居环境整治常态化机制运行良好，向上争取60,000.00元资金完成对集镇区及村组内大堆垃圾清理整治，完成顿哄喊村民小组污水处理设施的清理维护。对集镇区主要街道的占道经营商户进行劝导和清理23起，对存在安全隐患商家企业督促整改25家。申报弄相、姐相旺、弄别为州级绿美乡村，完成“美丽庭院”评定750户，开展全镇“红黑榜”环境卫生大评比8次，营造“美丽乡村全民共建、宜居环境人人共享”的良好氛围。生态保护成效显著。聚焦“天更蓝、山更绿、水更清”持续深入打好污染防治攻坚战。常态化开展秸秆禁烧宣传巡查管控工作，全年开展巡查123次，巡查人员325人次，焚烧秸秆制止25起，焚烧枯草、垃圾31起，批评教育35人，处理全州农作物秸秆焚烧智能监管系统告警工单180单，同比下降73.76%。持续推深做实“林长制”“湖长制”，巡林巡河328次，发动村民群众开展义务植树活动2次，完成义务植树数5143株；开展喊撒大沟、俄罗排洪沟、南约河清河行动，清理河道12.5公里；防汛期间组建党政军警民3支防汛突击队伍280余人，共筑防汛红色堤坝2公里。持续推进瑞弄高速公路征地拆迁工作，完成征地任务474.8亩，涉及12个村民小组437户，完成坟地搬迁252宗，搬迁安置4户，总金额40,085,400.00元。

这一年，我们坚持实干担当、笃行不怠，政府建设全面加强。

全面从严治党扎实开展。全面落实学纪、知纪、明纪、守纪要求，坚决扛牢扛实管党治党政治责任，严格落实意识形态工作责任制，扎实开展党纪学习教育。纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进清廉云南“十大行动”，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，扎实开展10个专项治理，办好15件群众身边具体实事。聚焦乡村振兴、民生难点、群众反映的问题，对乡村振兴项目、惠民补贴、“三资”管理、安全生产、校园食品安全、环保等方面开展专项检查，发现问题109个，制定整改措施109条，完成整改108个。抓住“关键少数”带动“绝大多数”，政府办事效率、服务效果、治理效能进一步提升，团结奋进的干事氛围持续向好。法治政府建设深入推进。广泛听取村委会、村民小组、共青团、妇联等和社会各界意见建议，自觉接受人大监督，配合市级部门办理市人民代表大会意见建议18件，办理2023年镇人民代表大会议案建议17件，代表满意度100%。全面实行阳光政务，全年主动公开政务信息410条，受理12345政务服务便民热线办件系统23件，办结23件，政府工作透明度进一步提高。作风建设不断加强。常态化开展效能督查，深化廉政风险防控，严格重点领域和关键岗位监管督导，规范各项规章制度，从严执行政府带头过紧日子要求，进一步压减“三公”经费和一般性支出，加强政府项目资金监管，着力从源头上预防腐败。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐相镇人民政府2024年度收入合计53,024,416.86元。其中：财政拨款收入52,921,726.86元，占总收入的99.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入102,690.00元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计减少10,333,046.17元，下降16.31%。其中：财政拨款收入减少10,435,736.17元，下降16.47%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加102,690.00元，增长100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是2024年实施的边境管控、乡村振兴等项目较上年减少，财政拨款收入减少；其他收入增加的主要原因是2024年收到捐赠收入较上年增加，其他收入增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐相镇人民政府2024年度支出合计53,011,749.86元。其中：基本支出12,609,286.13元，占总支出的23.79％；项目支出40,402,463.73元，占总支出的76.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,589,691.17元，下降16.65%。其中：基本支出增加320,189.99元，增长2.61%；项目支出减少10,909,881.16元，下降21.26%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是2024年进行了人员调资，基本支出较上年有所增加；项目支出减少的主要原因是2024年实施的边境管控、乡村振兴等项目较上年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市姐相镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,609,286.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,791,647.92元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费817,638.21元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市姐相镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,402,463.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.姐相镇2024年边民补助资金项目23,471,500.00元，用于发放边民补助，改善边境地区的民生，激发边境农村居民守土固边的积极性和主动性；

2.德宏州瑞丽市兴边富民行动“平安村寨”试点建设项目资金1,500,000.00元，用于支付德宏州瑞丽市兴边富民行动“平安村寨”试点建设项目工程款；

3.姐相镇人大代表工作及议案建议办理项目资金250,797.35元，用于办理人民代表大会提出的议案建议，以及开展人大日常工作；

4.姐相镇2024年农业产业“产业奖补”项目资金4,119,670.00元，用于发放2024年农业产业“产业奖补”，通过项目实施，脱贫户及监测对象发展生产拓宽增收渠道，确保收入达到持续稳定，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果目标；

5.姐相镇中央农村综合改革转移支付资金建设项目资金439,085.80元，用于支付农村综合改革转移支付资金建设项目工程款，确保可以有效提升村容村貌，持续改善人居环境，为休闲农业、观光农业等农旅产业发展提供了支撑条件；

6.姐相镇顺哈村委会便民服务中心建设项目资金450,000.00元，用于支付姐相镇顺哈村委会便民服务中心建设项目工程款，方便辖区内群众办事，提高为民服务效率；

7.姐相镇抢险救灾应急处置管理项目资金250,000.00元，用于有效地开展防汛抢险救灾应急工作，保障人民群众的生命财产安全和促进经济社会的稳定发展；

8.姐相镇登革热防控工作项目60,392.00元，用于有效地开展登革热防控工作，保障人民群众的生命财产安全和促进经济社会的稳定发展；

9.退休人员病故后发放一次性抚恤金及丧葬费项目201,080.80元，用于及时发放退休人员故后一次性抚恤金及丧葬费，做好家属慰问抚恤工作；

10.耕地流出问题排查整改资金项目95,724.47元，用于保障完成姐相镇耕地流出问题排查整改工作；

11.姐相镇机关行政运行管理事务及职工社会福利保障项目资金2,285,369.08元，用于保障政府各部门各项工作有序正常运行，全力完成科学化、精细化、规范化地开展好姐相镇行政规划、办公运作和日常维护等工作；

12.姐相镇边境管控工作及联防所运维项目资金7,278,844.23元，用于确保在疫情防控和边境管控双重压力下，有效防控疫情不扩散，坚决打击涉边违法犯罪活动，确保社会安定，边民生活正常，保障群众生命健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐相镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出52,621,726.86元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比减少10,707,353.67元，下降16.91%,,完成年初预算的198.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出39,829,743.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%,完成年初预算的179.92%。主要用于人员工资及机构正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是2024年追加上级转移支付资金。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出727,632.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,年初无此项预算。主要用于边境立体化防控物防设施应急抢修项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是该类支出无年初预算，属于省级转移支付资金预算追加。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,230,083.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的143.15%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年退休人员死亡1人，退休人员死亡丧葬抚恤金支出金额较大。

9.卫生健康（类）支出1,106,009.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的139.56%。主要用于疫情防控以及农村医疗卫生与计划生育事业发展；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动、保险基数调整，医保实际支出与年初预算存在差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7,285,219.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%,完成年初预算的328.79%。主要用于农林水各项事业发展；造成预决算差异的主要原因是2024年实施乡村振兴项目较多，追加乡村振兴项目预算较多。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出693,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%,完成年初预算的176.02%。主要用于缴纳在职人员公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年调增在职人员基本工资标准后住房公积金基数调增，住房公积金支出金额增多。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,年初无此项预算。主要用于汛期抢险救灾应急管理；造成预决算差异的主要原因是该类支出无年初预算，属于上级转移支付资金预算追加。

23.其他（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，年初无此项预算。主要用于支出2017年德宏州瑞丽市兴边富民行动“平安村寨”试点建设项目资金；造成预决算差异的主要原因是该类支出无年初预算，属于本级预算资金追加。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,200.00元，决算为50,074.42元，完成年初预算的56.77%；支出决算较上年减少7,937.76元，下降13.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,700.00元，决算为50,074.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.83%；公务接待费支出年初预算为17,500.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,937.76元，下降13.68%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,200.00元，支出决算为50,074.42元，完成年初预算的56.77%，支出决算较上年减少7,937.76元，下降13.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,700.00元，决算为50,074.42元，完成年初预算的70.83%；公务接待费支出年初预算为17,500.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,937.76元，下降13.68%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执行公务活动和各项专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐相镇人民政府2024年机关运行经费支出817,638.21元，比上年增加172,293.79元，增长26.70%，主要原因是临聘人员的劳务费、政府机关办公场所维修费支出增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费以及公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市姐相镇人民政府资产总额83,303,327.62元，其中，流动资产4,942,714.65元，固定资产8,279,586.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程69,752,025.12元，无形资产129,001.00元（净值），其他资产200,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,741,251.65元，其中固定资产减少756,872.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋7,686.50平方米，账面原值944,871.56元，实现资产使用收入125,900.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额165,981.42元，其中：政府采购货物支出88,388.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77,593.42元。授予中小企业合同金额114,051.00元，其中：授予小微企业合同金额52,463.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市姐相镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等；

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53310200378001111

[附件：1.瑞丽市姐相镇人民政府2024年度部门决算公开表20251215104832595] 

[附件：2.瑞丽市姐相镇人民政府2024年度国有资产使用情况表20251215104832595] 

[附件：3.瑞丽市姐相镇人民政府2024年度绩效自评表20251215104832595]