瑞丽市公安局交通管理大队2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200331201000

瑞丽市公安局交通管理大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

瑞丽市公安局交通管理大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育、安全指挥、维护交通秩序、处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理；负责辖区驾驶人教育、考试和管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员150人。包括财政拨款开支经费的人员150人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制17辆，在编实有车辆18辆，超编1辆（该车为城市道路清障专用车辆，因原有车辆故障率较高，为确保能够及时清障，保证道路交通顺畅运行，经请示新增一辆）。

三、重点工作概述

1.事故预防“减量控大”工作。一是紧盯勐卯街道、姐相镇、勐秀乡等事故多发乡镇，校园周边路段，莫里瀑布、一寨两国、姐告国门等旅游景区周边等道路安全隐患突出、重点违法突出、事故高发区域。二是紧盯G556镇瑞线瑞丽段、二级路延长线及县乡村道等安全防护设施缺失和交通违法多发路段。三是结合农村赶街赶集、夏收夏种、采摘种植、婚丧嫁娶、民俗活动，学生上下学、暑期及收放假，周末、汛期等节点，抓好重点时段管控。四是重点关注“两客一危一货一面一网一摩”“营转非”大客车、电动自行车、校车、接送学生车辆、租赁车及三轮汽车、拖拉机等。五是重点人群。大数据分析研判出的高风险驾驶人、“两客一危一货一面一网一摩”驾驶人及搭乘的集体出行人员、务工人员、农村返乡人员、学生等。六是重点违法。严打酒驾醉驾、疲劳驾驶、无证驾驶、超速、超载、超员、违法载人、涉牌涉证、不系安全带、骑乘摩托车不戴安全头盔、违法占用应急车道、违法停车、不按规定车道行驶、电动自行车逆行、闯红灯、不在非机动车道行驶、货车非法改装、危化品运输车和长途大客车违反禁行时间、线路规定等18类易肇事肇祸交通违法。

2.深入推进隐患排查“百日攻坚”行动。持续强化驾驶人教育管理情况。一是强化重点机动车和驾驶人源头管理系统应用，加强数据分析研判，持续做好AB类重点驾驶人逾期未换证、未审验等隐患动态清零工作，确保整治率达99%以上。对公安部每月推送的高风险驾驶人开展整治，对前期推动高风险驾驶人宣传教育管理工作情况开展“回头看”。截至10月31日，AB类重点驾驶人逾期未审验62人，审验率99.14%；逾期未换证46人，换证率99.01%；满分未学习33人，学习率99.5%。二是依托科技研判专班，提升数据精准度，认真开展重点违法多发、长期“一早一晚”出行、长期跨区域长途行驶等高风险驾驶人分析研判，通过短信提示、交管“12123”APP提醒、电话告知、当面教育等措施分级分类落实宣传教育管理工作。截至10月31日，完成上级推送第十批高风险驾驶人隐患清单5人、第十一批高风险驾驶人隐患清单8人；第十二批高风险驾驶人隐患清单共8人；电话通知催办逾期未换证、未审验隐患累计279条。三是由隐患专班每月不定期督促驾驶培训机构落实培训主体责任。定期对驾校进行考试质量抽查，督促驾培机构提升培训考试质量。

3.全市公安机关酒驾醉驾常态化整治工作。为全力做好事故预防“减量控大”道路交通安全管理工作，有效预防涉及酒驾醉驾的重特大道路交通事故，常态长效、综合治理酒驾醉驾违法犯罪行为，固化前期酒醉驾整治成效，切实保护人民群众生命财产安全，结合全市道路交通安全形势和酒驾发生的规律特点，采取流动巡逻与定点检查相结合的勤务模式，常态化联动派出所警力，对过往车辆进行严格检查，严查酒后驾驶交通违法行为，重点打击酒驾醉驾、超员超载、准驾不符、无证驾驶等严重交通违法行为。今年以来，共开展酒醉驾整治126次，出动警力1413人次，出动警车302辆次，共查处酒醉驾740起，其中，查处酒驾332起，醉驾408起，在辖区形成震慑，取得实效。

4.大货车非法改装专项整治工作。科学合理部署警力，扩大勤务覆盖面，提高路面见警率、管事率，加大对大货车非法改装交通违法行为的惩处力度，真正形成高压态势，营造对大货车非法改装车辆严查严办的执法氛围，科学安排勤务机制，集中警力轮流执勤，加大路面执法力度。加强重点路段检查，常态化加强全是货运装载源头周边道路、国省道、农村道路等重点路段的查缉力度，对大货车非法改装的违法行为进行集中打击，1月1日至10月31日，共查处货车非法改装643起。其中：查处非法改装货车车厢栏板违法643起。开具责令恢复车辆原状通知书数量643份，非法改装货车恢复原状数417辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市公安局交通管理大队2024年度收入合计26,842,578.93元。其中：财政拨款收入26,695,516.53元，占总收入的99.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入147,062.40元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计减少5,444,342.50元，下降16.86%。其中：财政拨款收入减少5,370,441.90元，下降16.75%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少73,900.60元，下降33.44%。财政拨款收入减少的主要原因是智能交通监控二期项目工程欠款未支付；其他收入减少的主要原因是畹町医院弥补我大队道路交通安全宣传工作经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市公安局交通管理大队2024年度支出合计26,716,916.53元。其中：基本支出14,566,525.12元，占总支出的54.52%；项目支出12,150,391.41元，占总支出的45.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,427,718.16元，下降16.89%。其中：基本支出增加307,988.19元，增长2.16%；项目支出减少5,735,706.35元，下降32.07%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年度警务辅助人员增加，工资支出增加；项目支出减少的主要原因是本年度智能交通监控二期项目工程欠款未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,566,525.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,621,004.37元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费等公用经费945,520.75元，占基本支出的6.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,150,391.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.道路交通管理工作经费3,656,631.38元。主要用于临聘人员工资发放；

2.日常运行公用经费1,221,298.13元。主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费等日常公用经费支出；

3.车管物资成本经费1,108,796.00元。主要用于车管物资（机动车号牌、登记证书、行驶证和、驾驶证证芯等工本费）支出；

4.智能交通监控项目二期经费3,905,530.90元。主要用于支付智能交通监控项目二期工程款；

5.办案业务专项经费780,863.93元；主要用于各项工作经费支出，如安保工作、专项整治工作、交通事故处理工作、交通安全宣传工作等支出；道路交通标识标牌款；

6.办公设备、执法装备购置经费79,760.00元。主要用于购买办公用电脑、打印机、办公桌椅等支出；

7.机关事业单位职工遗属生活补助专项资金11,352.00元。主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；

8.单位资金安排道路交通安全宣传工作专项经费21,400.00元。主要用于道路交通安全宣传等工作支出；

9.涉密项目支出1,364,759.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款支出26,695,516.53元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少5,370,441.90元，下降16.75%，完成年初预算的75.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出24,518,408.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%,完成年初预算的73.17%。主要用于人员工资、保障正常运转的日常工作支出，办公设备购置、公共基础设施建设等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，年初预算智能交通一期二期项目工程欠款未能支付。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出931,720.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的134.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险费缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初预算在职人员39人，2024年末实际在职人员40人。

9.卫生健康（类）支出662,950.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的99.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费比例降低。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出582,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的174.21%。主要用于机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是缴费比例由年初预算的8%调整为12%。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为446,000.00元，决算为368,625.04元，完成年初预算的82.65%；支出决算较上年减少142,656.82元，下降27.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为420,000.00元，决算为368,625.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.77%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少142,656.82元，下降27.90%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为446,000.00元，支出决算为368,625.04元，完成年初预算的82.65%，支出决算较上年减少142,656.82元，下降27.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为420,000.00元，决算为368,625.04元，完成年初预算的87.77%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，导致2024年公务用车修理费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少142,656.82元，下降27.90%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，导致2024年公务用车修理费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于交通事故处理、路面巡查、执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市公安局交通管理大队2024年机关运行经费支出945,520.75元，比上年增加12,838.39元，增长1.38%,主要原因是2024年在职人员增加。单位机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴、基层工会活动经费、办公费、水电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市公安局交通管理大队资产总额61,887,960.16元，其中，流动资产2,307,946.78元，固定资产21,032,075.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程208,000.00元，无形资产113,516.44元（净值），其他资产（公共基础设施）38,226,421.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,132,839.44元，其中固定资产增加477,560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25,530,066.65元，其中：政府采购货物支出24,951,913.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出578,153.65元。授予中小企业合同金额397,741.56元，其中：授予小微企业合同金额397,741.56元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市公安局交通管理大队2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 监督索引号53310200331201111

 [附件：1.瑞丽市公安局交通管理大队2024年度部门决算公开表20251215092436391]

 [附件：2.瑞丽市公安局交通管理大队2024年度国有资产使用情况表20251215092436391]

 [附件：3.瑞丽市公安局交通管理大队2024年度绩效自评表20251215092436391]