中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200321601000

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据相关规定，我单位机构设置情况不宜公开。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人，包括财政拨款开支经费的公务员12人、参照公务员法管理的人员0人、事业管理人员和专业技术人员4人、机关和事业工人5人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人、经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本单位重点工作不宜公开。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年度收入合计5,280,765.11元。其中：财政拨款收入4,955,160.86元，占总收入的93.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入325,604.25元，占总收入的6.17%。

与上年相比，收入合计增加1,432,476.08元，增长37.22%。其中：财政拨款收入增加1,151,871.83元，增长30.29%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加280,604.25元，增长623.57%。主要原因是机构改革瑞丽市边防委并入瑞丽市委政法委，人员及各项工作增加，收入增加；其他收入增加主要是收打击涉烟违法犯罪协作工作及烟草市场秩序维护工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年度支出合计5,065,925.86元。其中：基本支出3,632,159.89元，占总支出的71.70％；项目支出1,433,765.97元，占总支出的28.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加945,339.53元，增长22.94%。其中：基本支出增加137,942.57元，增长3.95%；项目支出增加807,396.96元，增长128.90%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革瑞丽市边防委并入瑞丽市委政法委，人员及各项工作增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,632,159.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,227,525.75元，占基本支出的88.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费404,634.14元，占基本支出的11.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党瑞丽市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,433,765.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.综治维稳工作项目经费505,012.23元，主要用于政法委综治（专项行动）工作、维稳（政治安全）工作、边境工作指导协调、反邪教工作、禁防工作、扫黑办工作、执法监督工作等日常办公支出。

2.瑞丽市边防委工作项目经费599,326.00元，主要用于瑞丽市边防委日常办公、购买瑞丽市联防员团体意外伤害保险、春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警等支出。

3.防范化解政法综治维稳领域重大风险补助项目经费105,747.74元，主要用于乡镇社会治理综合服务中心及谈话室提升改造支出。

4.禁毒工作项目经费223,680.00元。主要用于禁毒宣传、吸毒人员社戒社康、污水检测采样等工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,955,160.86元,占本年支出合计的97.81%。与上年相比增加1,151,871.83元，增长30.29%,完成年初预算的58.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,756,996.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%,完成年初预算的48.03%，主要用于人员经费及日常运行公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是项目经费增多，减少了日常运行公用经费支出；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出357,680.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,年初无此项预算，主要用于政法委日常办公经费支出，造成预决算差异的主要原因是上级增拨了政法专项经费；    

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出346,958.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的140.71%，主要用于机关事业单位基本养老保险等缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是人员增加，费用增加；

9.卫生健康（类）支出265,755.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的110.19%，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是人员增加，费用增加；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出227,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的191.10%，主要用于住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是人员增加，费用增加；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,300.00元，决算为36,576.21元，完成年初预算的18.82%；支出决算较上年减少7,944.31元，下降17.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为82,300.00元，决算为21,955.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.03%，完成年初预算的26.68%；公务接待费支出年初预算为112,000.00元，决算为14,621.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.97%，完成年初预算的13.05%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,389.31元，下降27.65%；公务接待费支出决算较上年增加445.00元，增长3.14%；具体是国内接待费支出决算14,621.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加445.00元，增长3.14%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,300.00元，支出决算为36,576.21元，完成年初预算的18.82%，支出决算较上年减少7,944.31元，下降17.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为82,300.00元，决算为21,955.21元，完成年初预算的26.68%；公务接待费支出年初预算为112,000.00元，决算为14,621.00元，完成年初预算的13.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格审核“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,389.31元，下降27.65%；公务接待费支出决算增加445.00元，增长3.14%，具体是国内接待费支出决算14,621.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加445.00元，增长3.14%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是委机关认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格审核“三公”经费支出。公务接待费增加的原因是政法系统间相互交流学习增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法委日常工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法委（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年机关运行经费支出404,634.14元，比上年减少32,109.19元，下降7.35%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

单位机关运行经费主要用于办公经费58,823.00元，占支出的14.54%；邮电费16,817.92元，占支出的4.16%；差旅费29,978.00元，占支出的7.41%；公务接待费10,441.00元，占支出的2.58%；劳务费25,800.00元，占支出的6.37%；工会经费86,410.72元，占支出的21.35%；公务用车运行维护费3,960.00元，占支出的0.98%；其他交通费用163,263.50元，占支出的40.35%；办公设备购置9,140.00元，占支出的2.26%。       

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党瑞丽市委员会政法委员会资产总额1,214,604.57元，其中，流动资产740,928.55元，固定资产473,676.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1,261,423.60元相比，本年资产总额减少46,819.03元，其中固定资产减少517,458.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值517,458.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额58,323.21元，其中：政府采购物支出40,328.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,995.21元。授予中小企业合同金额54,248.20元，其中：授予小微企业合同金额54,248.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

 

监督索引号53310200321601111

 

 [附件: 1.中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年决算公开表20251205114704174]  

 [附件: 2.中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年度国有资产使用情况表20251205114704174] 

 [附件: 3.中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2024年度绩效自评表20251205114704174]