瑞丽市检验检测所2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200378501000

瑞丽市检验检测所2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

瑞丽市检验检测所贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策、决策部署和省州党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对检验检测工作的集中统一领导。主要职责是：统一承担全市相应检验检测职责，组织开展检验检测技术交流和培训工作。拟定全市检验检测、重点产业技术研发方案及年度计划并组织实施。负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。开展重点实验室、技术中心等平台搭建及运营。参与地方标准、企业标准、团体标准等的修订和试验验证工作，提供标准咨询服务。提供检验检测市场化服务，开展国家允许的其他检验检测、认证认可等市场化服务。开展绿色食品、有机食品、富硒产品和管理体系、资质认定、实验室认可等认证认可技术服务。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务室、检测室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年因机构整合改革，自瑞丽市检验检测所批准成立以来，在市委、市政府和各兄弟单位的帮助支持下，高效完成了组建工作，能力建设持续提升。组织干部职工参加了省市场监管局、省农业厅组织的能力验证计划，内审员培训、胶体金快速检测线上培训、专家培训等，持续提高专业技术水平；资源整合成效显著。根据机构改革宗旨，单位积极推进检测资源整合，推动瑞丽市检验检测所向好向上发展。积极推动机构标准化、正规化建设，确保机构持证运转，完成质量管理体系文件的初步修订工作；完成本年度检验检测技术标准的查新、备案工作，更新备案检测技术标准；初步建立起iLabplus试剂耗材出入库管理运行系统；共认证检测参数271项。

业务工作有效衔接。承接市农产品质量安全检测站、市食品药品检验所农产品、食品安全检验检测工作，积极配合市农业农村局、市市场监督管理局开展农产品、食品指令性抽检，结合重大会议、节假日、中考高考及本地民族节庆、集会等开展食品安全风险监测，为监管和安全提供技术支持。截至12月31日，累计开展农产品定量检测抽样、检测484批次；开展农产品有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测1036批次；开展食品安全快速检测1129批次；开展委托检测250批次；完成2024年省级监督抽查和省级专项监测共156批次样品的抽样、制样及送样工作；开展校园食品安全检测高考保障100批次；开展校园食品安全检测大排查大整治共280批次。深入推进“我为群众办实事”，全市中心、重点工作有序推进。积极开展爱国卫生运动和登革热防控工作。乡村振兴工作常抓不懈。结合抽检工作深入种植经营户开展农产品、食品质量安全法律法规宣传，发放宣传资料850余份。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市检验检测所2024年度收入合计1,998,916.32元。其中：财政拨款收入1,872,816.32元，占总收入的93.69%；无上级补助收入；事业收入86,100.00元，占总收入的4.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40,000.00元，占总收入的2.00%。

与上年相比，收入合计增加1,998,916.32元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,872,816.32元，增长100.00%；上年无上级补助收入；事业收入增加86,100.00元，增长100.00%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加40,000.00元，增长100.00%。主要原因是机构改革，瑞丽市检验检测所为2024年4月新成立单位。

二、支出决算情况说明

瑞丽市检验检测所2024年度支出合计1,872,816.32元。其中：基本支出1,668,247.93元，占总支出的89.08％；项目支出204,568.39元，占总支出的10.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,872,816.32元，增长100.00%。其中：基本支出增加1,668,247.93元，增长100.00%；项目支出增加204,568.39元，增长100.00%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革，瑞丽市检验检测所为2024年4月新成立单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市检验检测所机构正常运转的日常支出1,668,247.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,579,900.07元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,347.86元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204,568.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

瑞丽市检验检测所机构开办办公经费项目经费47,082.44元，主要用于保障机构开办中的日常支出，如办公费、邮电费、劳务费和办公设备购置支出，确保机构尽快步入正常运转。

食品药品检验检测机构运转补助经费项目经费101,690.95元，主要用于食品药品检验检测机构运转经费保障，如水费、维修（护）费、培训费和专用材料费等支出。

2024年瑞丽市农产品质量安全专项经费项目经费55,795.00元，主要用于农产品质量安全专项项目经费保障，如专用材料费、委托业务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,872,816.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,872,816.32元，增长100.00%,年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,447,342.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%,年初无此项预算。主要用于事业运行，保障检验检测机构正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是瑞丽市检验检测所为2024年4月新成立单位，无年初预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出173,301.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%,年初无此项预算。主要用于保障在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是瑞丽市检验检测所为2024年4月新成立单位，无年初预算。

9.卫生健康（类）支出127,641.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,年初无此项预算。主要用于保障在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是瑞丽市检验检测所为2024年4月新成立单位，无年初预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,年初无此项预算。主要用于保障在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是瑞丽市检验检测所为2024年4月新成立单位，无年初预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为15,460.00元；支出决算较上年增加15,460.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为15,460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15,460.00元，上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中外事接待费支出0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为15,460.00元，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为15,460.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，瑞丽市检验检测所为2024年4月新成立单位，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15,460.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中外事接待费支出0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，瑞丽市检验检测所为2024年4月新成立单位，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于检验检测机构运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市检验检测所为公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市检验检测所资产总额6,251,104.82元，其中，流动资产126,129.99元，固定资产6,124,974.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,251,104.82元，其中固定资产增加6,124,974.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额47,370.00元，其中：政府采购货物支出32,970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,400.00元。授予中小企业合同金额19,370.00元，其中：授予小微企业合同金额14,400.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市检验检测所2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 监督索引号53310200378501111

 [附件：1.瑞丽市检验检测所2024年度部门决算公开表20251208050835764] 

 [附件：2.瑞丽市检验检测所2024年度国有资产使用情况表20251208050835764]

 [附件：3.瑞丽市检验检测所2024年度绩效自评表20251208050835764]