瑞丽市科学技术协会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200330601000

瑞丽市科学技术协会2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州、市科学技术普及的法律法规和方针、政策。

（二）贯彻落实市委、市政府关于科学技术方面的重大决定，推进瑞丽创新体系建设。

（三）服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委、政府科学决策。

（四）统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

（五）负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委、政府科学决策提供依据。

（六）管理市级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

（七）负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

（八）负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

（九）负责开展对外学术交流和科普交流合作。

（十）负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

（十一）负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会工作股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）积极向上争取项目，助推科协工作。2024年向上争取科普示范基地和科普带头人2个项目，资金130000.00元。申报并实施2024年瑞丽市边境民族幸福科普行动项目，项目资金430000.00元。

（二）精心谋划开展科普宣传工作。充分利用科普教育基地、校园微型科技馆、青少年校外活动场所、青少年科技教育基地等资源，开展科普活动。4月2日市科协、市教体局联合开展流动科技馆巡展启动仪式，共有科协成员单位、居民、学生200余人参加。组织弄岛中心小学、姐相中心小学、芒令小学、勐典小学、勐秀小学400余名学生参观流动科技馆，截至流动科技馆巡展结束，累计参观达到1896人次。

（三）多渠道拓展科学素质建设交流活动，搭建开放合作平台。一是云南省首家中缅边境校园科普气象站在瑞丽市第四小学揭牌落成，成为全省第一个面向中缅学生的气象科普教育基地。二是在第八个“全国科技工作者日”活动中联合全民科学素质成员单位在全市范围内开展系列活动，以实际行动为广大科技工作者献上诚挚的节日祝福。到省州驻瑞科研站所、医院、农业、林草等单位为科技人员宣传政策、听取意见建议，服务好科技工作者。通过《掌上瑞丽》微信公众号发布主题为“弘扬科学家精神，勇当高水平科技自立自强排头兵”活动。在姐相镇赶集日，以科普展示、科技咨询、优良种苗和技术推广，发放科技知识、科普知识、反邪教知识等读本、宣传单（册），开展民语科普知识宣传等形式开展“全国科技工作者日”主题活动。，活动共展出科普展板16块，发放知识读本、宣传单（册）1000份，科技咨询服务人数20多人次，发放科普宣传品200个，推广优质绿植50株，取得了良好的效果。三是联合教体等单位组织瑞丽市35名学生，参加德宏州第一届青少年机器人无人机竞赛。经过赛场角逐瑞丽代表队获得金牌8块，银牌15块，铜牌8块。同时，瑞丽市第二小学、第四小学被赛事组委会授予“优秀组织单位”。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市科学技术协会2024年度收入合计1959237.05元。其中：财政拨款收入1959237.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少203857.00元，下降9.42%。其中：财政拨款收入减少203857.00元，下降9.42%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是实施项目减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市科学技术协会2024年度支出合计1959585.55元。其中：基本支出1253756.38元，占总支出的63.98％；项目支出705829.17元，占总支出的36.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少221795.10元，下降10.17%。其中：基本支出增加99022.40元，增长8.58%；项目支出减少320817.50元，下降31.25%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是实施项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1253756.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1145138.80元，占基本支出的91.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108617.58元，占基本支出的8.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705829.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.瑞丽市科学技术协会工作经费支出4950.00元，主要用于单位的日常办公支出；

2.科普经费支出644863.77元，主要用于开展科普宣传、科普活动支出。包括：科普经费54205.77元，2024年基层科普行动计划资金130000.00元，2024年科普专项转移支付资金306380.00元，2023年基层科普行动计划资金41960.00元，2023年州级科普经费对下转移支付资金72318.00元，2022年科普经费州对下转移支付专项资金10000.00元，2022年科普专项省对下转移支付专项资金30000.00元；

3.疫情防控经费支出348.50元，主要用于疫情防控期间的日常支出；

4.老科技工作者协会工作经费支出55666.90元，主要用于老科技工作者协会的日常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1959237.05元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，减少203857.00元，下降9.42%,完成年初预算的123.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1635411.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%,完成年初预算的123.31%。主要用于“2060101”行政运行支出934880.58元；“2060702”科普活动支出644863.77元；“2060799”其他科学技术普及支出55666.90元。造成预决算差异的主要原因是申请并实施了上级转移支付项目。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出119344.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的115.71%。主要用于“2080501”归口管理的行政单位离退休2852.00元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出115881.60元；“2089999”其他社会保障和就业支出610.92元。造成预决算差异的主要原因是工资变动。

9.卫生健康（类）支出117565.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%,完成年初预算的102.41%。主要用于“2101101”行政单位医疗支出61466.84元，“2101103”公务员医疗补助支出54649.92元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出1448.52元；造成预决算差异的主要原因是工资变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的179.87%。主要用于“2210201”住房公积金支出86916.00元；造成预决算差异的主要原因是工资变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为1120.00元，完成年初预算的7.47%；支出决算较上年减少470.00元，下降29.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.47%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少470.00元，下降29.56%；具体是国内接待费支出决算1120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少470.00元，下降29.56%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为1120.00元，完成年初预算的7.47%，支出决算较上年减少470.00元，下降29.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1120.00元，完成年初预算的7.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少470.00元，下降29.56%，具体是国内接待费支出决算1120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少470元，下降29.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普项目、科普活动等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市科学技术协会2024年机关运行经费支出108617.58元，比上年增加7530.10元，增长7.45%，主要原因是开展科普工作增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市科学技术协会资产总额75737.71元，其中，流动资产62482.48元，固定资产13255.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22622.15元，其中固定资产减少4497.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额136850.00元，其中：政府采购货物支出58850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78000.00元。授予中小企业合同金额87450.00元，其中：授予小微企业合同金额87450.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市科学技术协会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310200330601111

 [附件：1.瑞丽市科学技术协会2024年度部门决算公开表20251208110116107] 

 [附件：2.瑞丽市科学技术协会2024年度国有资产使用情况表20251208110116107] 

 [附件：3.瑞丽市科学技术协会2024年度绩效自评表20251208110116107]