中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度部门决算公开报告

监督索引号53310200313101000

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的领导，强化思想政治引领。一是发挥领导核心作用。持续强化理论武装，坚持党组会议、主席会议、常委会会议“第一议题”制度，坚持在市委的领导下开展工作，坚持向市委请示报告工作制度，确保政协工作与党委工作同向同行。认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，深入开展党纪学习教育。今年以来共召开11次党组会议、4次理论学习中心组集中学习、4次主题教育集中研讨、2次党课，机关集中学习32次。二是学习贯彻新要求。先后组织干部职工在主席会议、党组会议、机关党支部、机关每周集中学习例会进行了学习《云南省领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国爱国主义教育法》《因地制宜发展新质生产力专题讲座》《党史学习教育工作条例》《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》等内容，在提高站位、领会实质、推动工作方面取得了一定成效。三是着力加强党的建设。高度重视和着力加强党的领导和党的建设工作，今年开展机关支部学习10次，开展“主题党日”活动10次，有效提升了机关党员的政治意识，为更好地履职尽责奠定了坚实的思想政治基础。四是做好意识形态工作。坚持新时代党的意识形态工作的指导纲领。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。持续加强“书香政协”建设，结合实际开展委员读书活动10场次，促进履职能力的共同提升和思想上的共同进步。

（二）围绕中心，服务大局。一是认真开展政治协商。研究制订并精心实施年度重点协商计划，运用专题议政性常委会协商、专题协商、对口协商、界别协商等形式，不断提高协商实效，共安排重点协商议题16项。其中，专题议政性常委会议题1项，专题协商会议题1项，协商式民主监督议题1项，提案办理协商议题3项，“院坝协商”10场。二是深入推进民主监督。持续推进“林长制”“河长制”专题民主监督，围绕健康瑞丽建设、平安瑞丽建设、实施“美食瑞丽”行动、校园食品安全等方面，开展多种形式的民主监督，帮助部门和乡镇推进工作。深化政协民主评议监督，对市卫健局开展民主评议工作，促进部门高效履行职责。

（三）突出两大主题，广泛凝心聚力。一是做好团结统战工作。深入开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动9场，持续铸牢中华民族共同体意识，构筑各民族共有精神家园。各界别分别组织开展爱国主义、民族团结、社会主义核心价值观、“石榴红”宣讲活动等各类教育活动20场次。二是关注民生促团结。市政协组织机关干部，以全省政协系统“双助推”行动为载体，结合实际制定帮扶措施，扎实开展脱贫户增收工作，为群众解决实际困难和问题。在登革热防控、卫生城市创建工作中，市政协全面落实市委工作部署，坚持进社区入户开展宣传发动，推动工作取得了良好成效。三是注重沟通促进发展。健全完善社情民意信息工作制度，拓宽社情民意信息来源渠道，提高社情民意信息工作水平。今年以来创建了6个政协委员工作室，进一步发挥政协委员桥梁纽带、联系广泛的作用，收集、反映营商环境方面的社情民意，助推瑞丽营商环境更好更优。

（四）持续强化纪律作风建设。一是建强政协机关。认真落实市委“苦干实干年”要求，持续深化作风革命效能革命，深入推进“清廉云南”建设任务落实、“清廉政协机关”建设，认真组织开展党纪学习教育，夯实政协机关运转中枢职责，健全各项管理制度，打造一支适应新时代新要求、本领过硬的政协干部队伍。共召开党风廉政建设安排部署会4次，观看警示教育专题片4场次。二是建实基层协商平台。加强对委员工作室的工作指导，发挥其宣传政策、协商监督、交流联谊、服务群众的作用。督促街道、各乡镇、农场政协召集人履行职责，加强与基层委员的沟通联系，组织开展好各项活动，着力解决基层工作薄弱环节的问题。三是建好政协委员队伍。按照中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，研究出台我市贯彻落实的举措。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强对委员的学习培训和服务管理工作，提升业务能力，提升履职水平，当好合格委员。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度收入合计7,646,726.63元。其中：财政拨款收入7,646,726.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少303,992.66元，下降3.82%。其中：财政拨款收入减少303,992.66元，下降3.82%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入，主要原因是2024年中缅交流协会经费、傣学学会泼水节经费不纳入市政协预算收入，项目收入减少，财政拨款收入相应下降。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度支出合计7,646,726.63元。其中：基本支出6,595,109.67元，占总支出的86.25％；项目支出1,051,616.96元，占总支出的13.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少313,992.66元，下降3.94%。其中：基本支出增加471,624.75元，增长7.70%；项目支出减少785,617.41元，下降42.76%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年晋级晋档调整及发放年度考核奖，导致人员经费增加，基本支出相应增加；2024年中缅交流协会经费、傣学学会泼水节经费不纳入市政协预算支出，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,595,109.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,026,519.37元，占基本支出的91.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568,590.30元，占基本支出的8.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,051,616.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况：

1.政协各委室履职项目经费244,760.38元，主要用于保障单位机构正常运转支出；

2.政协会议项目经费200,446.70元，主要用于开展政协十六届三次会议产生的办公费（包括会议材料印刷、资料袋、会徽、记录本等费用）、会场租用、住宿、工作餐、农村委员误餐误工及交通补贴、会议期间车辆租用等费用开支；

3.政协委员活动项目经费391,680.00元，主要用于政协委员订阅报刊、开展培训及调研视察活动等经费开支；

4.政协公务接待项目经费68,405.00元，主要用于2024年度接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察支出；

5.基层政协履职能力提升专项资金项目经费20,000.00元，主要用于开展基层政协委员学习培训支出；

6.政协委员之家项目经费40,137.60元，主要用于“委员工作室”宣传制作、办公设施购置等支出；

7.政协瑞丽市委员会工作项目经费60,000.00元，主要用于办公设备购置费支出；

8.机关事业单位职工遗属生活补助项目经费20,477.28元，主要用于单位退休干部遗属人员生活补助支出；

9.基层党组织开展活动项目经费3,000.00元，主要用于开展主题党日、党员教育培训等活动所需要的租车费、伙食费等费用；

10.瑞丽市政协机关退休人员党支部项目经费2,710.00元，主要用于开展支部“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动所伙食费、资料费和其他费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7,646,726.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少303,992.66元，下降3.82%,完成年初预算的81.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,872,082.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%,完成年初预算的94.12%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出；造成预决算差异的主要原因是调出人员多，导致人员经费减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出794,329.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%,完成年初预算的150.88%。主要用于单位退休人员公用经费及在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中临时追加退休人员职业年金经费。

9.卫生健康（类）支出555,368.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的103.45%。主要用于职工医疗保险经费支出；造成预决算差异的主要原因是缴纳基数调整。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出424,946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的181.67%。主要用于在职人员住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是调整缴费比例。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,700.00元，决算为106,135.38元，完成年初预算的55.95%；支出决算较上年增加4,652.74元，增长4.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,700.00元，决算为37,730.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.55%，完成年初预算的68.98%；公务接待费支出年初预算为135,000.00元，决算为68,405.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.45%，完成年初预算的50.67%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,324.74元，增长6.57%；公务接待费支出决算较上年增加2,328.00元，增长3.52%；具体是国内接待费支出决算68,405.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,328.00元，增长3.52%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,700.00元，支出决算为106,135.38元，完成年初预算的55.95%，支出决算较上年增加4,652.74元，增长4.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,700.00元，决算为37,730.38元，完成年初预算的68.98%；公务接待费支出年初预算为135,000.00元，决算为68,405.00元，完成年初预算的50.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，车辆维护费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,324.74元，增长6.57%；公务接待费支出决算增加2,328.00元，增长3.52%，具体是国内接待费支出决算68,405.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,328.00元，增长3.52%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是委员视察、调研、公务接待增多，公务用车运行维护费、公务接待费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年机关运行经费支出568,590.30元，比上年增加334.93元，增长0.06%,主要原因是办公费开支随工作量上升。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务费用支出等。

   二、国有资产占用情况
   截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会资产总额618,745.65元，其中，流动资产57,188.76元，固定资产519,558.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,998.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104,630.27元，其中固定资产减少91,235.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
   （国有资产占有使用情况表详见附表）
   三、政府采购支出情况
   2024年度，单位政府采购支出总额123,430.38元，其中：政府采购货物支出39,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出83,530.38元。授予中小企业合同金额123,430.38元，其中：授予小微企业合同金额123,430.38元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   监督索引号53310200313101111

   [附件1.中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度部门决算公开表20251209045223846] 

   [附件2.中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度国有资产使用情况表20251209045223846] 

   [附件3.中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2024年度绩效自评表20251209045223846]