瑞丽市融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 瑞丽市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，坚持党管媒体不变，坚持正确舆论导向不变，唱好主旋律、打好主动仗，围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，更好地引导群众、服务群众，讲好瑞丽故事，传播瑞丽声音，为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围；

2.进一步推动全媒体深度融合，实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展，打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体；

3.遵循电视、报刊行业的政策和法律法规，同时遵循移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务；

5.负责开展新闻舆论监督，有效引领舆论导向，密切党和政府与人民群众的联系，为促进社会发展和稳定发挥作用；

6.管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目；

7.完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、全媒体编辑策划部、全媒体新闻部、专题栏目部、全媒体民语民文部、融媒体事业技术发展部、融媒体广告营销部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化思想政治引领，把牢正确方向。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神宣传贯彻，扎实开展习近平文化思想和考察云南重要讲话精神的宣传解读。紧紧围绕市委、市政府确定的“四支柱一标杆”产业发展方向、“沿边产业园”建设等中心工作，精心策划主题宣传，讲好瑞丽故事，传递瑞丽声音。

二是深化媒体融合改革，提升传播效能。积极向市委、市政府及市委编办反映，争取优化编制资源配置方案，探索更加灵活的用人机制。加强选题策划，注重分众化、差异化传播，提升原创能力和品牌栏目影响力。继续深化与中央、省级媒体的合作，力争上稿数量和质量同比提升10%。利用新建成的“瑞丽融媒体”多语言小程序，定期推送多语种图文视频内容，扩大覆盖面。

三是攻坚克难破解瓶颈，增强发展后劲。积极走向市场，探索多元经营模式，在政策允许范围内，稳妥开展市场化经营创收活动、定制化活动策划、技术平台服务输出、跨平台内容合作等创收业务，增强自身“造血”功能。同时，争取市财政在人员经费（特别是编外人员）、项目运行、设备更新等维持基本运转方面加大保障力度。

四是加强人才队伍建设，建强新媒体运营人才队伍。完善内部培训体系，每季度至少组织1—2次融媒技能专项培训。优化绩效考核，强化“优绩优酬”导向。力争2026年再培养3-5名全媒体运营骨干，稳定核心队伍。

五是严守安全播出底线，强化技术赋能。持续做好重要保障期安全播出工作。加强技术维护和网安等隐患排查，探索数据可视化和AI分析平台应用于传播效果评估和安全监管预警等方面，提升技术赋能水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,856,096.50元，其中：一般公共预算6,856,096.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加754,205.52元，增长9.31%，主要原因分析为：（1）一般公共预算收入增加2,914,151.90。（2）根据上年实际情况，对今年事业收入申报数进行调整，具体为事业收入减少2,159,946.38元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 6,856,096.50元，其中：本年收入6,856,096.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,856,096.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,914,151.90元，增长73.93%，主要原因分析为：（1）今年工资、津贴补贴等预留部分需要单位自行申报；（2）新增财政供养临聘人员3名；（3）今年项目资金申报数增加2,035,059.40元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 8,856,096.50元。财政拨款安排支出6,856,096.50元，其中：基本支出4,764,477.10元，与上年对比增加879,092.50元，增长22.63%，主要原因分析为：（1）今年工资、津贴补贴等预留部分需要单位自行申报；（2）新增财政供养临聘人员3名；项目支出2,091,619.40元，与上年对比增加2,035,059.40元，增长3598.05%，主要原因分析为今年新增维持基本运转等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务5,554,299.58元（其中：基本支出3,462,680.18元，项目支出2,091,619.40元），主要用于广播电视台等的支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位离退休经费的支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出490,223.84元（其中：基本支出490,223.84元，项目支出0.00元），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出61,278.40元（其中：基本支出61,278.40元，项目支出0.00元），主要用于其他社会保障和就业的支出；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗208,690.40元（其中：基本支出208,690.40元，项目支出0.00元），主要用于事业单位医疗的支出；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助142,763.80元（其中：基本支出142,763.80元，项目支出0.00元），主要用于公务员医疗补助的支出；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27,575.00元（其中：基本支出27,575.00元，项目支出0.00元），主要用于其他行政事业单位医疗的支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金367,665.48元（其中：基本支出367,665.48元，项目支出0.00元），主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目301工资福利支出4,551,365.92元（其中：基本支出4,551,365.92元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,334,220.00元（其中：基本支出1,334,220.00元，项目支出0.00元），主要用于发放事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

（2）30102（津贴补贴）148,380.00元（其中：基本支出148,380.00元，项目支出0.00元），主要用于发放规定的津贴、补贴；

（3）30107（绩效工资）1,495,889.00元（其中：基本支出1,495,889.00元，项目支出0.00元），主要用于发放事业单位工作人员的绩效工资；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）490,223.84元（其中：基本支出490,223.84元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）208,690.40元（其中：基本支出208,690.40元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）142,763.80元（其中：基本支出142,763.80元，项目支出0.00元），主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）88,853.40元（其中：基本支出88,853.40元，项目支出0.00元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

（8）30113（住房公积金）367,665.48元（其中：基本支出367,665.48元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

（9）30199（其他工资福利支出）274,680.00元（其中：基本支出274,680.00元，项目支出0.00元），主要用于其他人员的工资福利支出。

2.经济科目302商品和服务支出959,931.18元（其中：基本支出162,231.18元，项目支出797,700.00元），具体为：

（1）30201（办公费）205,593.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出201,993.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30211（差旅费）3,060.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,060.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

（3）30213（维修（护）费）440,307.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出440,307.00元），主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；

（4）30214（租赁费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等；

（5）30218（专用材料费）50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位购买日常专用材料的支出；

（6）30226（劳务费）75,850.00元（其中：基本支出25,850.00元，项目支出50,000.00元），主要用于支付给外单位和个人劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等；

（7）30228（工会经费）98,431.18元（其中：基本支出98,431.18元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

（8）30231（公务用车运行维护费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

（9）30239（其他交通费用）2,340.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2,340.00元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；

（10）30299（其他商品和服务支出）34,350.00元（其中：基本支出34,350.00元，项目支出0.00元），主要用于诉讼费、残疾人就业保障金等其他日常公用支出。

3.经济科目303对个人和家庭的补助50,880.00元（其中：基本支出50,880.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）50,880.00元（其中：基本支出50,880.00元，项目支出0.00元），主要用于驻村人员生活补助、乡镇（公社）老放映员生活补助经费等支出。

4.经济科目310资本性支出1,293,919.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,293,919.40元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）1,206,719.40元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,206,719.40元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；

（2）31003（专用设备购置）87,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出87,200.00元），主要用于购置具有专门用途、并按照财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

五、县对下专项转移支付情况

瑞丽市融媒体中心2025年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1,293,919.40元，其中：政府采购货物预算1,293,919.40元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加30,000.00元，上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0.00元，主要原因分析为我单位上年和本年部分“三公”经费由事业收入（广告收入）支付，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；主要原因分析为我单位部分“三公”经费由事业收入（广告收入）支付。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市融媒体中心2026年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化；主要原因分析为我单位部分“三公”经费由事业收入（广告收入）支付。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30,000.00元，上年公务用车购置及运行维护费为0.00元，主要原因分析为我单位上年和本年部分“三公”经费由事业收入（广告收入）支付。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元，上年公务用车运行维护费为0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市融媒体中心2026年度预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

瑞丽市融媒体中心2026年委托业务费安排330,000.00元，与上年对比减少290,000.00元，下降46.77%。主要原因分析为本单位委托业务费均由事业收入（广告收入）支付，主要用于支付律师费、配音费等相关支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，瑞丽市融媒体中心资产总额28,549,974.22元，其中，流动资产772,056.02元，固定资产净值5,090,739.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,308,550.50元，无形资产净值1,378,628.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加468,006.73元，其中固定资产增加104,455.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值104,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 

[附件：瑞丽市融媒体中心2026年部门预算公开表]