瑞丽市公安局交通警察大队2016年度部门决算

第一部分 瑞丽市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育、安全指挥、维护交通秩序、处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理。

二、部门基本情况

机构级别为副科级，下设副科级机构 7个（办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队）。科级职数 15名（大队长 1名[高配享受正科待遇]，大队教导员 1名[高配享受正科待遇]，副大队长 3名[高配享受副科待遇，其中 1名兼任姐告中队长]，办公室主任 1名，车辆管理所所长 1名，机动中队长 1名，城市中队、弄岛中队、畹町中队中队长、指导员各 1名，姐告中队指导员 1名）。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 瑞丽市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育、安全指挥、维护交通秩序、处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年为期40天“春运”安保工作、重点整治大货车、农村道路交通管理，农村面包车管理、排查道路交通安全隐患，无牌无证摩托车专项整治等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1．按单位基本性质划分：行政单位1个，无增减变动。

2．按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个，无增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市公安局交通警察大队2016年度末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆(8月份车改后)。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年本年收入1864.88万元，一般公共预算财政拨款1709.26万元，比上年增加375.47万元，增加28.15%,其他收入155.62万元，减少了301.03万元，减少了65.93%，其中行政运行967.03万元，占总收入的51.82%，一般事务管理（中央政法部门救灾补助经费）5万元，占总收入的0.28%，道路交通管理578.25万元，占总收入的31.01%，其他公安支出8.10，占总收入的0.44%，行政事业单位离退休150.88万元，占总收入的8.10%，其他收入155.62元，占总收入的8.35%。

二、支出决算情况说明

2016年本年支出1881.92万元，基本支出1851.67万元，占总支出的98.39%，项目支出（办公楼重建）30.25万元，占总支出的1.61%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障交警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1684.49万元。与上年对减少9.86万元，下降0.59%,主要原因调整基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.27％。

（二）项目支出情况

2016年度用于办公楼建设5.25万元。该项目竣工，其他款项由政府债务支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交警大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1689.74万元,占本年支出合计的89.79%。与上年对比增加281.59万元，上升了16.66,主要原因是工作量增加，交通协管员人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.公共安全（类）支出1538.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。主要用于人员工资、正常运转的保障日常工作支出，办公设备购置等；

2.社会保障和就业（类）支出151.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于退休人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

交警大队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为22.59万元，完成预算的90.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.34万元，完成预算的95.88%；公务接待费支出决算为7.25万元，完成预算的80.56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年公务用车改革、及 “机关单位公务接待规定”的严格执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.61万元，下降54.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少24.20万元，下降61.20%。；公务接待费支出决算减少2.41万元，下降24.95%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆购置23.33万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.34万元，占67.91%；公务接待费支出7.25万元，占32.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出15.34万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，交警大队开支财政拨款的公务用车保有量为16辆（2016年8月公务用车为1辆）。

3.公务接待费支出7.25万元。其中：

国内接待费支出7.25万元。主要用于上级部门检查工作、调研工作发生的接待支出等。交警大队2016年国内公务接待102批次，接待人次1432人。

国（境）外接待费支出0万元。

1. 政府采购执行情况说明

   瑞丽市公安局交通警察大队2016年政府采购1582.38万元，其中货物采购1578.95万元、工程类8.37万元、服务类1.92万元，其他资金购货物6.99万元，主要购置情况主要如下：瑞丽市公安局交通警察大队智能监控项目，台式电脑19台，笔记本电脑2台，多功能打印复印一体机6台，执法记录仪44台、工作站2台等。

   我办严格按照政府采购法律、法规有关规定实施询价采购，遵守政府采购方式和程序，接受政府采购监督管理部门监督。2017年我办将严格执行政府采购的相关政策和制度，坚持政府采购事前审批制度。

2. 其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   交警大队2016年机关运行经费支出897.94万元，与上年对比增加128.21万元，上升14.28%,主要原因是工作量增加，交通协管员人员的增加。交警大队机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、交通协管员人员工资等日常公用经费。

   （二）其他重要事项情况说明

   基本支出和项目支出中其他资本性支出为838,064.39元，固定资产增加835,564.39元，在建工程2,500元，其中：基本支出中其他资本性支出为835,564.39元，办公设备购置375,261.00元，专用设备购置310,400.00元，其他交通工具购置(警用摩托车9辆) 149,903.39元；项目支出中其他资本性支出为2,500元，在建工程2,500元。

   （三）相关口径说明

   1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第四部分  名词解释

   一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   二、、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）。

 [附件: 交警大队2016年度部门决算公开说明]  [附件: 交警大队2016年部门决算公开表（1—9）]