瑞丽市公安局2018年部门预算编制的说明

  

目录

第一部分 瑞丽市公安局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市公安局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

瑞丽市公安局2018年部门预算编制的说明 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

(一)按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫，并督促检查执行情况。

（二）加强基层基础和法制建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定。

（三）组织指挥和迅速处置重大案（事）件，重大治安灾害事故，重大群体性治安问题，负责国内安全保卫，反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

（四）领导全市公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

（五）负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等。

（六）组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

（七）领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

（八）负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

（九）依法组织领导对全市城乡道路交通，机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

（十）领导全市公安边、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

（十一）加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率。

（十二）加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统。

（十三）加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能。

（十四）服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

瑞丽市公安局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

瑞丽市公安局单位预算根据其职责和工作任务编制的年度收支计划，为保证预算编制的质量，编制过程中遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则。基础信息管理系统数据截止时间为2017年12月31日，2018年部门预算相关经费根据此时间节点的数据进行测算。

对财政拨款收入预算，按市财政核定的财政拨款控制数及预算科目编制；对其他各项收入预算，要参照历年收入情况和年度收入增减变动因素，按不同的收入来源分别测算编制。

支出预算分基本支出预算和项目支出预算，按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编制。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个，部门在职人员编制422人，其中：行政编制422人，在职实有430人，其中：财政全供养43人。车辆编制44辆，实有车辆44辆。具体情况如下：

1、瑞丽市公安局机构级别为正科级，内设机构 17个：政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒委员会办公室、特警大队、反恐大队、公共信息网络安全监察大队、旅游警察大队、国际合作大队；其它机构7个：看守所、拘留所、绿色关爱中心、银河派出所、瑞宏派出所、姐告公安分局（下设国门派出所）、畹町经济开发区分局（下设畹江派出所）。

2．瑞丽市公安局为独立编制机构，机构编制数为422名，其中：行政编制402名，工勤编制20名。2017年年末实有人数在职430人。其中在职民警363人，工勤人员67人，在编实有车辆44辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市公安局部门（单位）财务总收入16526.65万元，其中：一般公共预算15821.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入704.77万元。

2018年部门财政拨款收入15821.88万元，其中，本年收入12292.89万元，上年结转收入3528.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12292.89万元（本级财力7221.09万元，专项收入0万元，执法办案补助4991.80万元，收费成本补偿0.50万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入79.50万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出16526.65万元，其中：基本支出7913.81万元，占总支出的47.89％，项目支出8612.84万元，占总支出的52.11％。按支出功能科目分类，支出分别列：“201（类）－36（款）”支出12.00万元，主要反映一般公共服务支出（其他共产党事务支出）。“204（类）－02（款）”支出15336.63，主要反映公共安全的支出（公安支出）具体包括：“2040201”公共安全—公安—行政运行支出，主要反映在职人员工资和协管员工资，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及业务技术用房建设资金的支出；“2040202”公共安全—公安—一般事务管理支出，主要用于房屋建筑物购建及一些专用设备购置和办公设备购置方面；“2040204”公共安全—公安—治安管理，主要反映社会治安管理性执法行政支出；“2040205”公共安全—公安—国内安全保卫，主要反映国内安全保卫性执法行政支出；“2040206”公共安全—公安—刑事侦查，主要反映办理刑事犯罪案件成本支出；“2040207”公共安全—公安—经济犯罪侦查，主要反映办理经济犯罪案件成本支出；“2040208”公共安全—公安—出入境管理，主要反映办理外籍人员管理事务成本性支出；“2040211”公共安全—公安—禁毒管理支出，主要反映缉毒办案支出、戒毒人员、外籍三非人员的生活、医疗费等开支；“2040217”公共安全—公安—羁押收教场所管理支出，主要反映看守所、拘留所在押人员的生活费、医疗费、办公费、维修维护费等支出；“2040299”公共安全—公安—其他公安支出，主要反映公安专用装备购置，办案业务、被装购置等支出；“2049901”公共安全—公安—其他公共安全支出，反映除以上公安业务以外的其他公安业务支出。“208（类）－05（款）”支出741.84万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“210（类）－04（款）”支出2.00万元，主要反映禁毒防艾支出。“212（类）－99（款）”支出1.50万元，主要反映其他城乡社区事务支出。“216（类）－06（款）”支出1.80万元，主要反映其他涉外发展服务支出。“221（类）－02（款）”支出430.88万元，主要反映人员住房公积金缴费。

（一）基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市公安局正常运转的日常运行支出7913.81万元，包括：一是基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.39％。对个人和家庭的补助占基本支出的8.95％，包括遗属补助、残保金、绿色关爱中心在所戒毒人员、“三非”人员的伙食费、医疗费、遣送费等支出以及看守所、拘留所在押人员伙食费、医疗费、押解费等支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出7913.81万元，比2017年预算减少542.62万元，原因主要是如下：

1、2017年预算人员经费7120.09万元，2018年预算人员经费7074.46万元，同比减少45.63万元；

2、2017年预算商品和服务支出1336.34万元，2018年预算人员经费839.35万元，同比减少496.99万元；

（三）项目支出情况

2018年用于保障瑞丽市公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8612.84万元，如办案业务经费支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出8612.84万元，比2017年预算增加4992.64万元，原因主要是如下：

1、2018年预算安排的房屋建筑物购建项目支出比2017年预算同比增加；

2、2018年预算安排的办公设备购置项目支出比2017年预算同比增加；

3、2018年预算安排的专用设备购置项目支出比2017年预算同比增加；

4、2018年预算安排结转结余项目支出比2017年同比增加。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：“2040201”公共安全—公安—行政运行支出，主要反映在职人员工资和协管员工资，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及业务技术用房建设资金的支出；“2040202” 公共安全—公安—一般事务管理支出，主要用于房屋建筑物购建及一些专用设备购置和办公设备购置方面；“2040206”公共安全—公安—刑事侦查，主要反映办理刑事犯罪案件成本支出；“2040208”公共安全—公安—出入境管理，主要反映办理外籍人员管理事务成本性支出；“2040211” 公共安全—公安—禁毒管理支出，主要反映缉毒办案支出、戒毒人员、外籍三非人员的生活、医疗费等开支；“2040217” 公共安全—公安—羁押收教场所管理支出，主要反映看守所、拘留所在押人员的生活费、医疗费、办公费、维修维护费等支出；“2040299”公共安全—公安—其他公安支出，主要反映公安专用装备购置，办案业务、“208（类）－05（款）-05（项）”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。“221（类）－02（款）-01（项）”，主要反映人员住房公积金缴费。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力安排瑞丽市公安局7221.09万元，经济科目分组（其中：基本支出7187.79万元，项目支出33.30万元）。按经济科目分组，主要用于：工资福利支出6009.42万元（其中：基本工资1372.93万元，津贴补贴2534.25万元，奖金110.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费719.73万元，其他社会保障缴费(残保金)28.4万元，住房公积金430.88万元，其他工资福利支出即辅警人员工资812.80万元）；商品和服务支出638.84万元（其中：办公费70.80万元，印刷费3.00万元，手续费0.50万元，水费9.50万元，电费24 .00万元，邮电费27.00万元，物业管理费2.80万元，差旅费31.00万元，维修（护）费17.50万元，租赁费10.00万元，培训费6.00万元，公务接待费1.23万元，被装购置费2.00 万元，劳务费18.00万元，委托业务费6.60万元，公务用车运行维护费2.95万元，其他交通费用387万元，其他商品和服务支出18.96万元）；对个人和家庭的补助539.53（其中：生活补助-反映遗属补助及戒毒人员、三非人员、在押人员生活给养费504.83万元， 其他对个人和家庭的补助34.70万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出1093.14万元，与上年对比减少243.20万元，增减变化的原因主要是2018年比2017年劳务费支出大幅减少所致。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况   优

2018年，瑞丽公安工作将在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，以党的十九大精神为公安工作主线，紧紧围绕“作风整顿深化年、信息化防控攻坚年、基础工作夯实年”要求，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为工作目标，以“四项建设”和公安改革工作为抓手，全力打造国门公安铁军，创造性地抓好维护国家安全、边疆稳定各项措施的落实，为护航国家“一带一路”倡议和瑞丽重点开发开放试验区建设营造良好的治安环境。  

（二）部门项目支出绩效目标情况   优

1、强化反恐斗争意识，严格落实管控措施；

2、坚持严打不动摇，严打犯罪活动，确保社会治安稳定； 

3、坚定不移地打击毒品违法犯罪活动，减少毒品内流，减轻毒品危害；

4、依法履行社会管理职能，用法治思维和法治方式推进平安瑞丽、法治瑞丽建设；

5、强化边境管理，提升服务水平；

6、进一步深化“四项建设”，提升公安机关履职能力和水平；

7、强化社会面防控工作，增强人民群众安全感；

8、强化道路交通和火灾隐患排查整治，确保公共安全；

9、抓好各项基础设施建设工作，强化公安装备建设和信息化，进一步提升公安队伍的战斗力。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金2442.75万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市公安局部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额91.47万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出90.25万元，公务接待费支出1.22万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加87.07万元，增加的主要原因是：公务用车购置费增加导致，因瑞丽市公安局目前在用的三辆囚车均已不能继续使用，必须作报废处理，报废后需要重新购买三辆囚车价税预计支出87.30万元；

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市公安局部门（单位）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无具体出国开支及计划。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市公安局部门（单位）计划购置公务用车3辆，购置后公务用车保有量44辆（其中，执法执勤及特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆），公务用车购置及运行维护费90.25万元。其中：购置费87.30万元，比2017年预算增加87.30万元，具体购置车辆原因、情况：因瑞丽市公安局目前在用的三辆囚车均已不能继续使用，必须作报废处理，报废后需要重新购买三辆囚车价税预计支出87.30万元；运行维护费2.95万元（仅含一般公务用车2辆运维费，执法执勤及特种专业技术用车42辆运维费不在此列），比2017年预算减少0.16万元，主要用于保障日常办公（大致范围）工作需要使用一般公务用车所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2018年瑞丽市公安局部门（单位）接待费开支预算1.22万元，公务接待费比2017年预算减少0.07万元，主要用于接待因公务需要的外来人员产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无此项内容。

（二）与上级配套事项：我局无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无此项内容。

十、其他公开信息

（一）名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

省对下专项转移支付：省政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

   [附件: 瑞丽市公安局部门预算公开情况表（2018.2.6）]