瑞丽市公安局2024年度部门决算

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瑞丽市公安局2024年度部门决算 

  

目录 

  

第一部分  单位概况 

一、主要职责 

二、部门基本情况 

三、重点工作概述 

第二部分  2024年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

第一部分  单位概况 

一、主要职责 

1.按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫工作，并督促检查执行情况； 

2.加强基层基础和法治建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委、政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定； 

3.组织指挥和迅速处置重大案（事）件、重大治安灾害事故、重大群体性治安问题，负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作； 

4.领导全市公安机关业务部门，负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作； 

5.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等； 

6.负责组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动； 

7.负责领导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作； 

8.负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作； 

9.领导全市公安边防、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作； 

10.加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率； 

11.加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统； 

12.加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能； 

13.服从上级公安机关和当地党委、政府的双重领导，业务工作由上级公安局领导负责； 

14.承办市政府交办的其他事项。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我单位共设置22个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、特警大队、反恐大队、公共信息网络安全监察大队、国际合作大队、看守所、拘留所、绿色关爱中心、银河派出所、瑞宏派出所、姐告公安分局（下设国门派出所）、畹町经济开发区分局（下设畹江派出所）、森林警察大队（下设弄岛林区派出所、勐秀林区派出所、畹町林区派出所、莫里林区派出所）。 

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。 

（二）决算单位构成情况 

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。 

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员410人。包括财政拨款开支经费的：公务员355人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人55人；经费自理人员0人。 

我单位2024年末其他人员382人。包括财政拨款开支经费的人员382人；经费自理人员0人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员171人（离休0人，退休171人）。年末遗属5人。 

车辆编制48辆，在编实有车辆48辆，超编0辆。 

三、重点工作概述 

（一）落实“一岗双责”，以党建助推队建 

1.认真履行支部书记抓党建的主要工作职责。积极组织本支部开展主题党日活动，利用“三会一课”组织开展政治理论学习，落实“一岗双责”，积极组织开展26次辅警教育整顿学习，通过学习教育阶段、查纠整改阶段、总结提升阶段，将辅警教育整顿警示教育等各项规定动作及活动贯穿在辅警教育整顿全过程，整改存在各项问题，强化纪律作风，强化保密管理，提高业务能力，切实加强警保队伍思想政治建设。 

2.借助“云岭先锋”APP，定期检查支部计划落实推进情况，按时完成支部工作任务，组织党员干部开展党建和业务学习，在支部形成比学赶超的良好学习氛围，高质量按时完成党的组织生活。2024年我支部召开支委会13次，支部党员大会13次，开展主题党日活动15次，开展党课学习活动5次，开展2023年度组织生活会和民主评议党员1次；完成1名入党申请人转入党积极分子报备工作，党支部规范化建设达标率为100%。 

（二）主动担当，积极作为，坚决扛牢州委巡察反馈问题整改责任 

2023年3月，八届州委第五轮巡察第一巡察组到瑞丽市公安局开展提级巡察，反馈了存在的问题。在前期反馈问题整改的基础上，2024年市公安局警务保障室持续狠抓问题整改工作，强化各项财务运行工作规范化、科学化和制度化。 

1.加强制度完善，提升运行机制。2024年2月，组织全局各部门财务工作人员开展业务知识培训，系统学习《瑞丽市公安局财务内控制度（试行）》，并要求各部门严格按照制度要求开展各项财务相关工作。 

2.加强请示汇报，强化结果运用。为切实做好巡察反馈问题后续整改工作，警务保障室持续开展未整改完成事项整改工作，并及时将整改情况定期报请市局党委研究审定，2024年以来，向市局党委上报巡察反馈问题整改工作开展情况3次，上报市局财务运行情况工作报告3次。 

3.加强问题整改，压实整改责任制。一是往来款挂账问题。根据反馈意见，瑞丽市公安局往来款挂账27735404.94元在市局党委持续狠抓下，截至目前，已整改26938469.94元，整改进度97.13%，其中：个人借款完成整改10887790.86元，整改进度99.81%；部门并账录入完成整改568406.00元，整改进度64.56%；边管大队、雷允站、畹町站借款完成整改1192078.00元，整改进度100%；上划州局、省厅装备款完成整改10580389.65元，整改进度100%；垫支各类工程款和其他各类经费支出完成整改3709805.43元，整改进度92.82%。正在整改796935.00元，其中：个人借款20502.00元，部门并账录入312060.00元，垫支各类工程款和其他各类经费支出287000.00元，原瑞丽市公安局民警孟润个人借款177373.00元。二是涉案车辆1800余辆长期未按规定管理、处置问题。经核查，全市公安机关共查扣涉案车辆1811辆（交警大队1414辆，其他办案部门397辆），截至目前整改情况为：目前已完成整改1757辆，正在整改54辆，分别是：①银河派出所案件未办结16辆：其中12辆为案件未起诉，需作为证据保留；2辆已由法院判决依法没收；1辆随案移送起诉，但未收到法院判决书；1辆本人无法提供车辆的行驶证，无法证明该车属于岩尚路的，经征求法制大队意见，暂不发还；②刑侦大队8辆：其中案件未办结1辆，待发还3辆（1辆当事人在服刑、1辆当事人反馈已出售，无人认领、1辆当事人现在缅甸，无法领取），2辆判决没收待拍卖（待评估后进行拍卖），2辆判决没收待报废（已对接报废公司）；③禁毒大队2辆：没收待处置2辆（已对接四川广益房地产土地资产评估咨询有限公司，进行价值评估，评估工作完成后将进行拍卖处置）；④经侦大队待处置1辆（涉众型经济案件，经核查车辆无证据证明系被告孟雪梅使用违法所得资金购买，建议发还给孟雪梅，但因孟雪梅现在监狱服刑且其一直未能委托其他人来处理，因此一直未能发还）；⑤治安大队案26辆：其中没收4辆；19辆未收到法院判决书，无法进行处置；1辆判决书未明确处置意见，无法进行处置；2辆无法联系到当事人，未能及时发还。 

（三）认真研究，积极谋划，切实做好审计专项调查反馈问题整改工作 

2023年3月21日至7月10日期间，瑞丽市审计局在全州专项巡察公安系统工作中，同步对瑞丽市公安局2020年至2022年度部门预算执行及其他财政财务收支情况开展专项审计调查，并对瑞丽市公安局交通警察大队进行了延伸审计调查。于2023年9月1日出具了《审计调查报告》（瑞审调报〔2023〕8号）。瑞丽市公安局在2023年整改工作开展的基础上，结合巡察反馈问题整改的推进情况，双向并轨，扎实推进各项问题整改工作。一是积极对接市纪委监委、市审计局和市财政等部门，加强津补贴发放存在问题的整改工作，截至2024年4月，瑞丽市公安局清退民警出差和培训期间重复领取岗位津贴27580.00元（已清退完毕）、请休假期间多领取岗位津贴163305.00元（已清退完毕），截至2024年9月，清退完成驻村工作队员违规领取津补贴349087.42元，并全部退款上交市纪委监委，完成整改工作。二是市公安局于2023年3月、2024年4月先后两次报请市政府帮助协调解决借款归还事宜，同时多次与国资委沟通协调，截至目前，瑞丽市金瑞投资管理有限责任公司于2023年11月、2024年7月先后两次共计还款4692000.00元，截至目前，剩余借款15688000.00元。下一步，市公安局将继续积极对接敦促市国资委、瑞丽市金瑞投资管理有限责任公司，积极筹措资金，按照还款计划归还借款。三是于2024年4月撰写《瑞丽市公安局贯彻落实瑞丽市审计局〈审计调查报告〉反馈问题整改工作情况报告》，经报请市局党委研究审定后报送瑞丽市审计局。 

（四）全力以赴抓实经费保障工作 

近年来，因地方财政困难，市公安局各项日常公用经费、办案业务费未得到及时安排拨付，经费保障困难。市公安局严格贯彻落实中央“过紧日子”的工作理念，主动报请市委、市政府，积极对接市财政争取资金保障，为市公安局各项业务工作高质量推进做好警务保障工作。截至2024年12月30日，瑞丽市公安局累计收入144448700.00元（财政拨款收入141756800.00元，非同级财政拨款收入2691900.00元），与上年同期相比下降23.15%；累计支出各项工程款、设备购置、办案业务费、人员工资等各类经费共计146824500.00元（财政拨款支出142303100.00元，非同级财政拨款支出4521400.00元），与上年同期相比下降27.63%。 

根据市财政的工作要求，2024年10月警务保障室全体人员夜以继日、全力以赴完成各项债务申报271笔113555600.00元，为全局一定程度减轻债务包袱，为2025年各项经费保障打下了坚实基础。同期完成2025年经费预算工作，目前正在开展2024年部门财务决算工作。 

（五）强化机关事务保障和各项考核工作 

1.为落实贯彻习近平总书记关于爱国卫生工作重要指示精神，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”进社区、进家庭、进机关，加快形成文明健康、绿色环保的生活方式。瑞丽市公安局深入推进爱国卫生运动，开展好每月6日环境卫生整治日和每周五环境卫生清扫日活动，及时开展春秋季灭鼠活动和“城市牛皮癣”，清理垃圾杂物、清除卫生死角，完成各项创卫整改任务，落实完成2024年创卫任务。 

2.全面推动河长制的责任落实，主动协调和解决河湖问题，建立完善长效管控工作机制，以点带面示范推动清理治理成效，着力改善水生态环境质量。现已完成4次巡河任务，4次清河行动，信息简报5期。切实营造爱河、护河和群众参与监督管理的长效机制，在加强巡查清河的过程中，加强与村委会、村寨的协作配合，形成工作合力，共同推进河流保护工作，努力为人民群众打造水清、岸绿、景美的幸福河湖，不断提高人民群众的幸福感和安全感。 

（六）扎实推进基建工作 

瑞丽市公安局目前正在推进建设的建设项目为“瑞丽市公安局执法办案管理中心建设”。该项目主体土建和附属工程于2022年7月1日在瑞丽市公共资源交易中心公开招标，中标单位为云南鸿巍建筑有限公司。2022年7月28日签订建设施工合同。因施工场地中有瑞丽市看守所、瑞丽市拘留所、瑞丽市武警中队使用的饮用水表井、变压器，在2022年12月份前才联系相关部门完善手续迀移完成。2023年1月至3月，规划场地及取土外运，4月附属工程挡土墙开始施工，主体工程于2023年5月开始正式实施建设，截至目前已完成封顶，项目已投入资金10000000.00元，市公安局仅支付前期经费225000.00元，其余投入资金均由施工方垫资。鉴于当前财政困难，建设项目经费无法按期完成保障工作，建设项目推进极度困难。 

（七）严格落实网格责任制 

严格抓好瑞丽市网格责任制工作，定期下沉1名职工、1名辅警人员到瑞丽市公安局网格责任片区援边小区开展网格工作，认真开展人员管控、登革热防控等日常网格工作。2024年，警务保障室组织市局各部门抽调人员下沉网格开展登革热疫情防控入户清查3次，警务保障室民辅警不定期下沉网格协助开展清理清查10余次。 

（八）认真做好执法执勤装备配备和管理工作 

根据《云南省公安机关派出所执法执勤装备配备标准（试行）》工作要求，市公安局已于2023年12月按要求完成基层派出所执法执勤装备配备工作，2024年根据装备管理和固定资产管理要求，于2024年7月报请市公安局党委研究后，核销已达使用年限的执法执勤装备102件，资产原值523700.00元。 

根据州委巡察反馈“派出所执勤用车33.3%已处于报废状态，执法风险大”问题，警务保障室及时报请市政府常务会议、市局党委会，积极对接市财政，于2024年1月完成8辆执法执勤用车更新购置工作，并于2024年1月30日配发市局机关、森林警察大队、银河派出所、瑞宏派出所、畹江派出所。 

（九）圆满完成各项勤务保障工作 

2024年以来，在各级公安机关部署下，结合全市边境管控工作要求，各级勤务安排和专项行动较多，警务保障室始终坚持以“服务”“保障”为中心任务，在认真做好市公安局警官食堂运行保障，为全体民警、职工、辅警等工作人员提供安全良好的就餐环境的前提下，全力投入警力参与各项勤务工作、专项行动及查缉站执勤，并做好每一项后勤保障工作，全年累计完成勤务供餐60000余餐次，圆满完成了各项警务保障工作。 

（十）压实涉案财物管理工作 

根据州委巡察反馈关于涉案财物管理存在的问题，瑞丽市公安局严格按照公安部、省厅、州局关于公安机关涉案财物管理的相关规定，结合《瑞丽市公安局财务内控制度（试行）》，严格按要求开展涉案财物管理工作。一是加紧瑞丽市公安局执法办案管理中心建设工作；二是严格按照规定要求，定期开展涉案财物处置工作，2024年9月13日，组织银河派出所、瑞宏派出所、畹江派出所、森林警察大队四个部门召开了“瑞丽市公安局涉案物品销毁现场会”，开展涉案物品集中销毁，销毁塑料玻璃制品、衣物、鞋包、涉案物品包装袋以及豪猪签、野生动物角疑似物、熊胆疑似物等各类涉案物品共计752余件，涉及案件75件。三是涉案车辆集中化管理，各部门涉案车辆集中归放至市局涉案车辆停放区域，由警务保障室进行集中管理，目前集中停放车辆19辆。 

第二部分  2024年度部门决算表 

（详见附件） 

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

瑞丽市公安局2024年度收入合计144,745,301.55元。其中：财政拨款收入141,824,392.33元，占总收入的97.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,920,909.22元，占总收入的2.02%。 

与上年相比，收入合计减少44,829,605元，下降23.65%。其中：财政拨款收入减少43,895,088.02元，下降23.65%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少934,516.98元，下降24.24%。主要原因是2024年追加中央及省级保障的项目及基建项目资金减少所致。 

二、支出决算情况说明 

瑞丽市公安局2024年度支出合计146,902,556.81元。其中：基本支出110,382,941.82元，占总支出的75.14％；项目支出36,519,614.99元，占总支出的24.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 

与上年相比，支出合计减少55,964,267.33元，下降27.59%。其中：基本支出减少2,504,182.86元，下降2.22%；项目支出减少53,460,084.47元，下降59.41%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年追加中央及省级保障的项目及基建项目资金减少所致。 

（一）基本支出情况 

2024年度用于保障瑞丽市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110,382,941.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101,245,816.71元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,137,125.11元，占基本支出的8.28％。 

（二）项目支出情况 

2024年度用于保障瑞丽市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,519,614.99元。其中：基本建设类项目支出2,298,728.60元。 

1.非税征管成本补助经费3,473,201.77元，主要用于局机关、派出所、看守所、强制隔离戒毒所、边境管理大队的各项管理经费保障，包括：看守所在押人员、强制戒毒人员、“三非人员”管理成本支出；民警、辅警及其他人员日常运行公用经费、办案成本支出等费用； 

2.涉烟案件协作经费378,908.00元，主要用于瑞丽市公安局打击走私卷烟、境外卷烟、假烟等违法案件产生的支出； 

3.中缅反恐联络点工作经费99,910.00元，主要用于整治跨境违法犯罪活动产生的支出； 

4.州公安局2020年遣返督办案件补助经费15,646.20元，主要用于跨境违法犯罪分子遣返户籍所在地所产生的支出； 

5.“4·20”专案经费40,590.51元，主要用于“4·20”走私木材案件的查封、扣押和调查工作，以及涉案木材的转运、仓储、价格评估认证及后期处置等开支； 

6.司法救助经费80,000.00元，主要用于遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人或符合条件的近亲属；对诉讼具有一定合理性，但通过法律途径难以解决，生活困难，愿意接受司法救助的信访人的司法救助支出； 

7.禁毒业务经费1,254,318.66元，主要用于减少毒品走私入境内流、遏制毒品滥用、减少毒品危害等案件支出； 

8.瑞丽市公安局日常运行公用经费非税征管成本补助经费299,902.09元，主要用于日常运行和办公设备购置支出； 

9.武警瑞丽中队看守所内卫勤务保障经费80,911.02元，主要用于保障武警瑞丽中队看守所日常运行中发生的各项支出； 

10.瑞丽市公安局春节慰问经费53,071.10元，主要用于春节、端午、中秋等节日依然坚守岗位的民警、职工、辅警及因公牺牲民警、辅警家属，因公致残民警、困难民警、生病民警及支援民警等。开展慰问活动所发生的支出； 

11.瑞丽市公安局辅警工资保险非税征管成本补助经费10,001,230.18元，主要用于辅警工资及保险（单位承担部分）的支出； 

12.瑞丽市公安局遗属生活补助经费54,831.24元，主要用于本单位因公或其他原因死亡的职工直系亲属，丧失劳动能力或无收入来源的生活补助支出； 

13.瑞丽市公安局执法办案管理中心前期工作经费200,000.00元，主要用于新建执法办案、涉案物品、案件卷宗管理中心及执法办案监督平台、备勤室及其他附属设施工程建设支出； 

14.看守所在押人员公务经费1,455,111.64元，主要用于在押人员给养费、生活开支等管理支出； 

15.人脸识别系统应用平台建设项目经费500,000.00元，主要用于人脸识别系统建设，加强和创新社会管理手段，严厉打击各类违法犯罪行为，推进技防体系建设。 

16.拘留所公务经费50,774.35元，主要用于拘留所管理工作事务的各项支出； 

17.抵边联防所建设项目经费2,198,229.56元，主要用于瑞丽市边境沿线建设抵边哨所建设支出； 

18.2018年度以前结转公安业务经费23,355.00元，主要用于2018年以前结转、结余的公安业务经费用于2018年以前未完案件及结余经费弥补后续年度案件办案经费支出； 

19.公安机关办案及装备统筹使用经费361,734.30元，主要用于保障公安机关办案业务费及装备新购、维护所发生的支出； 

20.瑞丽市公安局日常公用经费安排办公设备购置经费195,260.00元，主要用于局机关日常办公所需办公设备购置支出； 

21.森林公安业务经费48,029.00元，主要用于森警日常办公所发生的各项支出； 

22.疫情防控经费176,777.00元，主要用于疫情结束后通过审计的疫情项目尾款支出； 

23.瑞丽市边境管理大队非税征管成本补助经费177,285.00元，主要用于完成边境管理大队打击走私经费保障工作支出； 

24.其余项目支出15,300,538.37元，信息不宜公开。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

瑞丽市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出142,370,652.35元，占本年支出合计的96.92%。与上年相比减少53,667,623.30元，下降27.38%，完成年初预算的72.68%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,568,475.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,年初无此项预算。主要用于人员经费、办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费及公务交通补贴等开支；造成预决算差异的主要原因是年初未安排一般公共服务（类）支出，年中打私专班支出从政府办调整至公安局，导致预决算差异过大。 

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。 

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。 

4.公共安全（类）支出117,985,639.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%,完成年初预算的65.97%。主要用于公安机关民警、职工、辅警等人员的基本支出（工资、津贴等）；办案经费支出；装备、服装购置、维护支出；局机关、派出所、看守所、戒毒所日常运行保障经费以及公安机关其他相关支出；造成预决算差异的主要原因是2024年追加中央及省级保障的项目及基建项目资金减少所致。 

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。 

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。 

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。 

8.社会保障和就业（类）支出10,360,132.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的147.51%。主要用于人员养老保险、职业年金、遗属补助及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录民警的各项保险及补助。 

9.卫生健康（类）支出6,561,010.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的99.40%。主要用于人员医疗保险、补助以及其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险及补助调整了缴费基数。 

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。 

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。 

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。 

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。 

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。 

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。 

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。 

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。 

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。 

19.住房保障（类）支出5,895,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的172.30%。主要用于单位配套缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录民警的单位部分配套住房公积金。 

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。 

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。 

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。 

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。 

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。 

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。 

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）总体情况 

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,970.00元，决算为1,685,398.91元，完成年初预算的1,116.38%；支出决算较上年增长1,458,472.36元，增长642.71%。 

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为77,839.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.62%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1,554,138.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.21%；公务用车运行维护费支出年初预算为107,970.00元，决算为53,421.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.17%，完成年初预算的49.48%；公务接待费支出年初预算为43,000.00元，决算为0.00元。 

因公出国（境）费支出决算较上年增加77,839.20元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加1,412,711.59元，增长998.90%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32,078.43元，下降37.52%；公务接待费支出决算上年无此项支出。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,970.00元，支出决算为1,685,398.91元，完成年初预算的1,116.38%，支出决算较上年增加1,458,472.36元，增加642.71%。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为77,839.2元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为1,554,138.14元；公务用车运行维护费支出年初预算为107,970.00元，决算为53,421.57元，完成年初预算的49.48%；公务接待费支出年初预算为43,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年因车辆结构老化，使用年限长久，修理费较高，已停止使用，2024年新增车辆8辆。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加77,839.20元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加1,412,711.59元，增长998.90%；公务用车运行维护费支出决算减少32,078.43元，下降37.52%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因车辆结构老化，使用年限长久，修理费较高，已停止使用，2024年新增车辆8辆。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况： 

1.安排因公出国（境）团组3个，累计3次。开展内容不宜公开。 

2.购置车辆8辆。具体购置车辆原因是车辆结构老化，使用年限长久，修理费较高，已停止使用，2024年新增车辆8辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

（三）需要说明的事项 

不存在需要说明的事项。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

瑞丽市公安局2024年机关运行经费支出9,137,125.11元，比上年减少1,696,055.01元，下降15.66%,主要原因是疫情结束，武警三支队撤离后经费减少。单位机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

二、国有资产占用情况 

截至2024年末，瑞丽市公安局资产总额1,194,754,399.00元，其中，流动资产20,808,480.09元，固定资产393,971,732.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程771,919,411.25元，无形资产8,054,775.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加285,491,709.68元，其中固定资产增加282,267,700.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置摩托车6辆，账面原值6,932,400.00元；报废报损资产330项，账面原值1,742,828.30元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

三、政府采购支出情况 

2024年度，瑞丽市公安局政府采购支出总额6,480,737.18元，其中：政府采购货物支出3,687,045.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,793,692.18元。授予中小企业合同金额2,945,816.50元，其中：授予小微企业合同金额2,751,446.78元。 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

单位绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

瑞丽市公安局2024年度无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

  

  

监督索引号53310200331301111 

 [附件1：瑞丽市公安局2024年度部门决算公开表20251210095338724] 

 [附件2：瑞丽市公安局2024年度国有资产使用情况表20251210095338724]  

 [附件3：瑞丽市公安局2024年度部门整体支出绩效自评情况20251210095338724]