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附件2-1

 

瑞丽市林业和草原局2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市林业和草原局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市林业和草原局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市林业和草原局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2．组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3．负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施市级公益林划定，承担公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4．负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5．负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整瑞丽市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6．负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7．负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、审核。

8．拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，实施林业和草原方面的生态扶贫工作。

9．指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10．指导瑞丽市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12．监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按市政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13．负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14．完成市委、市政府交办的其他任务。

15．职能转变。瑞丽市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。按照国家、省、州统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

16．与瑞丽市市场监督管理局的有关职责分工。瑞丽市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从人工繁育环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由瑞丽市市场监督管理局监督管理。瑞丽市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）机构设置情况

瑞丽市林业和草原局共设置6个内设机构，分别是：办公室、政策法规与行政审批股、生态保护修复与种苗林场管理股、森林和草原资源管理股、野生动植物保护与湿地管理股、林长制工作股。

瑞丽市林业和草原局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化资源保护，抓好林草产业。持续加强自然保护区、生态公益林、天然林等重点林区的保护，严格执行森林采伐限额和林地使用审批制度，强化林草政策宣传，推行林长制落到实处。在产业发展方面抓好“一园两区”（瑞丽植物园、瑞丽苗木产业园区、瑞丽石斛产业园区）。围绕乡村振兴和全市社会经济发展需要，强力推进林草林下产业发展工作，推广林草科技，积极探索林药、林菌、林花、林果、林蜂、林虫、林氧、林水、林草等多种森林复合经营模式，充分培育和发挥林草九林效益（公益天然产业林、育林造林国储林、珍稀特有苗木林、森林草原碳汇林、科学研究试验林、生态康养休闲林、民族风情特色林、主题活动竞技林、生物多样展示林）。

2.做好发展规划。目前两江风景名胜区、铜壁关自然保护区、畹町森林公园规划时限都已到期。在下一步工作中，瑞丽林草将紧紧围绕全市未来发展方向，把保护和发展相结合，以先行规划为抓手，依托良好的生态自然环境，挖掘发展森林康养和林下产业等生态项目，充分发挥林草的生态产业效益。

3.加强党风廉政。一是掌握本单位相关股室站办所存在的廉政风险隐患点，做到紧盯关键岗位、关键少数，对苗头性、倾向性问题早发现、早纠正，做到知止知耻。同时，亲清政商关系，宣传提醒行贿腐蚀行为，共同营造生态政商环境，做到清爽干净用权、倾情倾力服务，切实为企业发展排忧解难、添薪续力。二是加强作风纪律，不断健全完善监督管理机制，严格考勤纪律、上班纪律，做到一周一抽查，一周一通报，结果运用到个人日常考核和年度考核。

4.严抓规章制度。周例会制度。一是每周通过多种形式，压实“第一议题”制度，强抓政治理论学习和不断提高政治思想素养，同时对本周工作做好安排。二是切实从林草实际工作出发，加强对新森林法的学习贯彻，熟悉掌握执法办案、资源管理、生态修复、重点林区的保护和发展等相关业务知识学习，并通过自检自查自考等形式压实学习成效。周问效制度。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全面实行项目工作法、一线工作法、典型引路法。按照任务项目化、项目清单化、清单具体化、具体时限化、时限质量化的思路，结合各股室职能职责、目标责任书，要求制定目标任务推进计划表，确定目标任务责任股室、责任人、责任领导、完成时限等，每周跟踪问效工作进度。同时落实结果运用，对未能按照既定时限完成工作任务的相关股室和负责人、分管领导亮牌公示督促，做到布置的任务马上落实、部署的工作马上推动、完成的情况马上反馈。月报告制度。一是重视并抓好林草相关经济指标的统计上报工作，每个月组织相关股室对单项数据作说明和审核。二是财务室每月作财务报告，分别针对中央、省州及市级资金作分析研判，及时推进完成相关项目业务工作。三是严肃规范三重一大，党组引领、班子集中，一月一纪要，用时抄送班子，报送分管领导。

5.强抓干部队伍。一是认真研究制定本部门年度绩效考核方案，按照身份构成、工作实际，分类评价、集中考核。二是针对目前工作实际开展过程中存在的突出矛盾问题，抓紧对本单位股室工作做科学的梳理整合，对干部职工作合理的使用调整，把单位整体工作集中到主要、重要的股室，避免清闲股室。同时对全体干部职工作个人能力分析利用，合理调配使用老中青能力力量，尽量做到对个人的精准使用，定人定岗定责、对表对标对量，做到人人有任务、人人有责任。

6.抢抓任务落实。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全面实行项目工作法、一线工作法、典型引路法。按照任务项目化、项目清单化、清单具体化、具体时限化、时限质量化的思路，结合各股室站办所职能职责、目标责任书，要求制定年度工作目标任务推进计划表，确定目标任务责任股室、责任人、责任领导、完成时限等。同时落实结果运用，对未能按照既定时限完成工作任务的相关股室和负责人、分管领导亮牌公示督促，做到布置的任务马上落实、部署的工作马上推动、完成的情况马上反馈。

7.履行部门主体责任。抓好乡村振兴与脱贫攻坚工作的有效衔接，重视平安建设、保密、强边固防、意识形态、国家安全、网络安全和扫黑除恶等工作。防灾减灾抓安全生产，争创文明城市、卫生城市、民族团结进步示范市。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：       

在职人员编制71人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制58人（含参公管理编制6人）。在职实有74人，其中:财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 0人，退休 61人。

车辆编制17辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21168114.88元，其中：一般公共预算20926296.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入30000元，附属单位上缴收入0元，其他收入211818.74元。

与上年对比增加1201467.06元，增长6.02%，主要原因是：2023年项目收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20926296.14元，其中:本年收入20926296.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20926296.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1178585.03元，增长5.97%，主要原因是：2023年项目收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 21168114.88元。财政拨款安排支出 20926296.14元，其中：基本支出13213586.14元，与上年对比减少83124.97元，下降62.52%，主要原因是：2023年在职人员减少，人员经费和公用经费减少；项目支出7712710元，与上年对比增加1270710元，增长19.70%，主要原因是：2023年项目收入较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19200元，主要用于保障退休人员的相关开支；

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休15600元，主要用于保障退休人员的相关开支；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1140289.44元，主要用于保障职工基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤34380元，主要用于保障病故人员家属的一次和定期抚恤金支出；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出39796.32元，主要用于保障职工工伤保险等社会保险费支出；

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗659680.77元，主要用于保障行政人员医疗保险缴费支出；

7.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23100元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费支出；

8.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助416645.6元，主要用于保障公务员医疗保险缴费支出；

9. 功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出71268.09元，主要用于保障职工其他医疗方面支出；

10.功能科目2130201农林水支出—林业和草原—行政运行3606114元，主要用于保障行政单位工资以及机构正常运转开支；

11.功能科目2130204农林水支出—林业和草原—事业机构6106827元，主要用于保障事业单位工资以及机构正常运转开支；

12.功能科目2130205农林水支出—林业和草原—森林资源培育460000元，主要用珍贵树种造林项目、森林抚育项目等支出；

13.功能科目2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理435000元，主要用于护林人员工资、临聘人员工资和临聘人员保险支出；

14.功能科目2130211农林水支出—林业和草原—动植物保护200000元，主要用于野生动物疫源疫病监测、湿地保护项目等方面的支出；

15.功能科目2130226农林水支出—林业和草原—林区公共支出300000元，主要用于瑞丽市“平安林区”创建工作的支出；

16.功能科目2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾1608330元，主要用于薇甘菊除治、森林火灾风险普查项目、森林火灾高风险区治理扑火营房及物资储备库建设项目建设等方面的支出；

17.功能科目2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出4840000元，主要用于林长制工作、林业信息化建设项、生态修复工作等方面的支出；

18.功能科目2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴80000元，主要用于森林火灾保险费的支出；

19.功能科目2210201“农林水支出—林业和草原—住房公积金”870064.92元，主要用于保障职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市林业和草原局2023年无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额346200元，其中：政府采购货物预算346200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市林业和草原局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计307300元，较上年减少9600元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市林业和草原局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市林业和草原局2023年公务接待费预算为37600元，较上年减少1200元，下降3.09%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

减少原因：一是按照相关规定每年对“三公经费”进行压减；二是认真执行中央八项规定，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费的行为。每次接待都按规定严格控制用餐标准，减少陪同、简化接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市林业和草原局2023年公务用车购置及运行维护费为269700元，较上年减少8400元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费269700元，较上年减少8400元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市林业和草原局2023年纳入一般公共预算财政拨款特定目标类项目共32个。2023年计划重点实施项目2个，财政预算安排188万元。

（一）项目名称：瑞丽市森林和草原资源调查专项工作经费

1.投资规模：80万元。

2.总体目标：全面及时掌握全市森林资源保护管理和动态变化情况，巩固覆盖全市、分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监测监管机制，督促各乡（镇）落实保护发展森林资源目标责任制，通过遥感卫星影像对比分析结合档案资料验证、现地核实、模型推算等方法，结合全市打击毁林专项行动，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为；同时结合现地核实验证，及时掌握森林、湿地资源的动态变化，按年度产出森林、湿地资源监测结果，满足全市各级党委政府年度目标责任考核、领导干部离任审计、生态文明建设考核、县域经济发展分类考核、乡村振兴战略考评及自然资源资产负债表编制和国有自然资源资产报告需要。逐步实现全市森林资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数据”评价，为全市森林资源保护管理工作提供基础支撑。

3.工作思路：七项工作按“统筹开展，分别出数”的原则，实现共用一套遥感数据，一次判读区划，一次验证核实，一次现地复核。结合全市打击毁林专项行动，七项工作以全市2020年森林资源管理“一张图”成果为基础，通过遥感卫星影像对比判读、档案更新、现地核实及林木生长模型、消耗模型推算等各种技术手段更新至2021年底，并分别按要求产出相关成果，逐步实现全市森林资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数据”评价，提升森林、湿地资源保护管理水平，为生态文明制度建设提供科学依据，为建设美丽瑞丽做出新的贡献。

4.效益分析：通过实施瑞丽市森林和草原资源调查专项工作，掌握瑞丽市辖区内森林、草原资源保护管理情况，逐步实现全市森林、草原资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数据”评价，为全市森林、草原资源保护管理工作提供基础支撑。

（二）项目名称：瑞丽市森林蔬菜和澳洲坚果种植项目专项经费

1.投资规模108万元。

2.总体目标：项目完成后达到增加瑞丽市经济林面积3300亩以上，330万元资金直接扶持到农户个人，为构建瑞丽市澳洲坚果产业化打下基础。

3.工作思路：从2020年至2024年，每年扶持1000亩，五年扶持5000亩。以瑞丽市偏远贫困山区的农户为主要扶持对象，对符合《瑞丽市森林蔬菜和澳洲坚果种植扶持实施办法》扶持条件的，每年落实1000亩，按《瑞丽市森林蔬菜和澳洲坚果种植扶持实施办法》给予扶持。按各乡镇上报的个人信息和造林地块信息，核实种植面积、条件、成活率等因素，用ArcGIS完成个人信息和造林地块信息录入，提取1000亩，按《瑞丽市森林蔬菜和澳洲坚果种植扶持实施办法》兑付扶持政策。

4.建设内容及规模：根据《瑞丽市人民政府第十七届人民政府第78次常务会议纪要》的要求，扶持五年，扶持面积5000亩，扶持资金500万元。

5.项目绩效目标分析

（1）产出指标分析。2020年完成1000亩、2021年完成2300.5亩。

（2）效益指标分析。保障瑞丽市偏远贫困山区农户增加3300.5亩经济林。

（3）满意度指标分析。项目扶持农户区域公众满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市林业和草原局2023年机关运行经费安排802852元，与上年对比减少21320元，下降25.95%。主要原因是：2023年在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市林业和草原局资产总额28787093.22元，其中，流动资产1099553.02元，固定资产净值16423794.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程10937076.32元，无形资产326669.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1785566.93元，其中固定资产（净值）减少1298326.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310203300100111

 [附件1-3.瑞丽市林业和草原局2023年部门预算表20231229112801761-0328]