瑞丽市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开

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瑞丽市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开

第一部分 瑞丽市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位成立于2011年9月整合划入原人事局和原劳动局的职责。主要职责是：1.拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。2.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。3.会同有关部门拟定机关，事业单位人员工资收入。4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定专业技术人员管理政策，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。5. 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。6.组织实施劳动，人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

本单位设11个内设机构：1.办公室。2.公务员专业技术人员。3.政策法规与调解仲裁管理股。4.职业能力建设与专业技术人员管理股。5. 劳动关系管理股。6. 工资福利股。7.军转安置办公室。8.规划与基金监督股。9.就业促进与人力资源市场管理股。10.农民工工作室。11.劳动保障监察大队。本单位还下设2个参公单位：1.瑞丽市社会保险局。2. 瑞丽市劳动就业服务办公室。本单位还下设1个事业单位：瑞丽市劳动人事争议仲裁院。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 向上争取资金情况。

目前，瑞丽市人社局向上争取资金共计2744.54万元，完成任务数2480万元的110.7%。

2. 招商引资情况。

瑞丽市人社局招商项目“奥星世纪三期”，现已完成招商引资3600万元，完成任务数3500万元的102.86%。

3. 重点亮点项目（固定资产投资）。

（1）瑞丽市基层就业和社会保障服务中心项目。项目主体结构施工完成，化粪池、消防泵房等附属设施工程正按计划推进中。

（2）市人社局挂钩重点建设项目“三和花园项目”。由于项目规划设计做了重大调整，致使今年3000万元的投资难以完成。目前，调整后的规划已完成。项目业主正在加快办理建设项目相关手续，争取2018年12月开工建设。

（3）瑞丽市“一带一路”、“双创基地”现已与20家左右创新创业团队达成入驻协议，孵化期1-2年。园区采取减免房租的方式，引导、扶持大学生、返乡农民工等青年创业者入园创业。园区设有特色产品展示区、培训教室、新融创中心、新文创中心、轻生活中心、综合服务中心、休闲区（咖啡吧、沙龙区）、灵活办公区等功能区域。

4. 坚持创新工作思路 扎实开展就业创业工作。

实现城镇新增就业1322人，完成目标任务1250人的105.76%；失业人员再就业410人，完成目标任务320人的128.13%；就业困难人员就业312人，完成目标任务300人的104%；失业保险征缴390.46万元，完成目标任务360万元的108.46%；解决13户“零”就业家庭人员就业，确保零就业家庭成员至少1人就业；城镇登记失业率为2.23%，控制在4.2%以内；开发公益性岗位150个，完成目标任务150人的100% ；高校毕业生就业见习20人，完成目标任务20人的100%；“贷免扶补”扶持创业人数485人（发放4015万元），完成目标任务485人的100%；小额担保贷款扶持人数100人（发放994万元），完成目标任务100人的100%。

5. 坚持求真务实，社会保险工作进展顺利。

瑞丽市基本医疗保险参保缴费14.4798万人（职工医保2.497万人，城乡居民医保11.9828万人），完成目标任务13.4万人的108%；工伤保险参保缴费2.195万人，完成目标任务2.18万人的100%；生育保险参保缴费1.4205万人，完成目标任务1.42万人的100%；城镇职工基本养老保险参保2.902万人（企业职工基本养老保险2.0307万人，机关事业单位养老保险0.8713万人），完成目标任务2.7万人的107%；城乡居民养老保险参保人数为5.0367万人，完成目标任务4.83万人的104%；失业保险参保人数9539人，完成目标任务9400人的101%。

6. 贯彻落实劳动保障法律法规促进劳动关系和谐健康发展。

一是日常巡查。今年对各类用人单位的日常巡查达233户，审查用人单位规章制度233条，纠正用人单位违法条款7条，补签劳动合同204人。发出劳动保障监察调查询问通知书7份，劳动保障监察责令改正决定书7份。二是接受日常投诉72件，已处理72件；劳动保障程序立案6件，结案6件；全年为劳动者追讨回工资2857.63万元，涉及劳动者2169人。三是“两网化建设”目前正在积极使用云南省劳动保障信息系统，现已完成前期工作，正在逐步将劳动保障案件正式录入处理。四是共有各类用人单位1318户登记劳动用工，共登记劳动合同38252人，新签人数2379人，续签人数937人，解除人数1805人，非全日制用工登记5021人，完成目标任务的100%。五是企业集体合同、企业工资集体协商各签订108份，覆盖企业920户（含覆盖个体户342），建会企业数1018户，涉及职工17110人，覆盖率为97%，完成目标任务的100%。六是接待来访29人/件，回复率100%；共处理劳动争议30件，其中受理劳动争议案件14件，已结案14件，结案率100%；不予受理的劳动争议有6件，调解10件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人力资源和社会保障局部门2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制10人），事业编制48人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员48人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2018年度收入合计18965.85万元。其中：财政拨款收入18895.25万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.6万元，占总收入的0.37%。与上年对比增加16385.08万元，主要原因是2018年加入全市机关事业单位养老保险，全市城乡居民基本养老保险，全市机关事业单位医疗保险，全市城乡居民基本医疗保险。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2018年度支出合计18737.84万元。其中：基本支出18610.62万元，占总支出的99％；项目支出127.22万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加16336.44万元，主要加入全市机关事业单位养老保险，全市城乡居民基本养老保险，全市机关事业单位医疗保险，全市城乡居民基本医疗保险

（一）基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18610.62万元。与上年对比增加，主要原因是再就业资金发放社保补贴和生活补助，建档立卡贫困人口兜底保障补助资金支付医疗费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.22万元。与上年对比减少，主要原因是上年用于基层就业和社会保障服务设施建设项目支出金额较大。2018年根据云财规〔2018〕2号关于印发云南省就业补助资金管理办法的通知，发放部分灵活就业人员社会保险补助65.01万元，根据瑞办发〔2016〕47号瑞丽市引进高层次人才实施办法（试行），发放13名引进高层次人才奖励金7万元，发放部分公益性岗位人员生活补助7.96万元。支付基层就业和社会保障服务建设项目变压器8.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出18694.68万元，占本年支出合计的99%。与上年对比增加，主要原因是增加了全市退休人员退休费833.15万元、全市机关事业单位基本养老保险基金补助834万元、全市机关事业单位职业年金缴费511.4万元、全市城乡居民基本养老保险基金补助935.81万元、就业补助资金613.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出11197.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%。主要用于社会保险基金支出、社会保险工作经费支出、再就业工作经费支出、就业资金补助补贴支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出7378.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39%。主要用于机关事业单位医疗保险支出，建档立卡贫困人口兜底保障补助资金支付医疗费；

3.农林水（类）支出94.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于大学生村官人员经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.1万元，支出决算为5.71万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为4.54万元，完成预算的83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我单位减少接待次数和标准，实行厉行节约制度，减少车辆出行次数利用政府公车平台的车。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.45万元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.5万元，下降68%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年我单位减少接待次数和标准，实行厉行节约制度，减少车辆出行次数利用政府公车平台的车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占20%；公务接待费支出4.54万元，占80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险和劳动监察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.54万元。其中：

国内接待费支出4.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次464人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对本单位社会保险业务、劳动监察业务、就业业务进行检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出243.98万元，与上年对比增加63.82%，主要原因是增加了省级双创平台建设工作经费56万元，企业退休人员社会化管理服务费61.36万元，城乡居民基本医疗和养老保险工作经费13.72万元，贷免扶补工作经费8.05万元，担保贷款工作经费3.28万元，禁毒防艾工作经费2.68万元，人社事业绩效完成补助工作经费3.24万元，吸纳就业工作经费0.6万元。部门机关运行经费主要用于在职和退休经费支出，社会保险业务经费支出，就业经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市人力资源和社会保障局资产总额1544.56万元，其中，流动资产615.37万元，固定资产406.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程510.72万元，无形资产18.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298.71万元，其中固定资产减少1.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1544.56	615.37	406.48	191.49	27.99				187			510.72	11.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19.16万元，其中：政府采购货物支出18.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.18万元。无授予中小企业。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

其他收入70.6万元主要是州人社局拨工伤预防费5.7万元、军转自主择业管理费9.1万元、一卡通及信息化建设费9万元、双创平台建设费24万元、上海职业培训费21.2万元。省就业局拨农村劳动力转移就业监测费1.6万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

监督索引号53310200431601111

  

〔附件〕：瑞丽市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开表20191219122605445