瑞丽市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开

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瑞丽市人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是：1.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。2.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。3.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；贯彻落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划，参与建立上级社会保险公共服务平台，负责建立市级部分社会保险公共服务平台。4.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。6.牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与实施吸引留学人员来瑞丽工作或定居政策。参与实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。8.贯彻执行全州表彰奖励办法，综合管理评比达标表彰奖励工作，做好州级及以上表彰奖励获得者的管理服务工作。9.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。10.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。11.会同有关部门对全市人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

瑞丽市人力资源和社会保障局成立于2011年8月，2019年3月机构改革后，我局内设八个股室，分别是1.办公室；2.政策法规与劳动关系管理股；3.就业促进与农民工工作股；4.职业能力建设与专业技术人员管理股；5.事业单位人事管理股；6.工资福利与表彰奖励股；7.规划财务与基金监督股；8.劳动保障监察大队。外加党建办，下辖5个参公单位（社会保险局、公共就业和人才服务中心、劳动人事争议仲裁院、瑞丽农场劳动保障所、畹町农场劳动保障所）。

（三）重点工作概述

1.进一步落实好积极的就业政策，多渠道帮扶高校毕业生、重点关注困难人员就业和城镇失业人员再就业等重点群体实现就业，加大农村劳动力转移就业力度和组织化程度，全面推进“技能扶贫”和“农村劳动力转移就业扶贫”两个专项行动。

2.要严格落实中央关于“将社会保险费交由税务部门统一征收”的要求，持续做好社保基金征缴管理职能划转工作。

3.继续加大力度引进高层次人才，实施好“国贴”“省贴”“省突”“云岭首席技师”“州贴”等选拔推荐工作，注重发挥高层次领军人才的引领带动作用。

4.以农民工工资治欠保支工作为重点，着眼“2020年全面完成农民工工资治欠保支工作目标”，加大欠薪违法打击力度，强化日常监管，特别是做好政府性工程欠薪问题的排查工作，确保拖欠农民工工资案件数、涉及人数和金额明显下降。

5.待《瑞丽市被征地农民养老保障实施方案》提交市人民政府常务会讨论通过后，及时组织实施。

6.稳步推进试验区和自贸区建设涉及人社部门的服务工作。

7.加强对事业单位的服务管理工作，争取2020年智能化服务监管全覆盖。

8.结合“不忘初心、牢记使命”主题教育及人社职能工作，持续开展好扫黑除恶专项斗争工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 18人，事业编制39人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 16591.68万元，其中：上级补助1338.53万元，一般公共预算财政拨款14907.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转345.72万元。

与上年对比增加2708.75万元，增减变化的原因主要是2019年机构改革，存在部分预算项目划转给医疗保障局，不再由我单位进行预算，部分预算项目金额较上年增加，幅度较大，其中机关事业单位养老保险统筹内待遇超支部分较上年增加1520万元、机关事业单位离退休人员统筹外待遇部分较上年增加1583.44万元、增加退一补一职业年金375万元等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 15253.15万元，其中：本年收入14907.43万元，上年结转345.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14907.43万元（本级财力14905.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排2.25万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1433.74万元，主要原因是2019年机构改革，存在部分预算项目划转给医疗保障局，不再由我单位进行预算，部分预算项目金额较上年增加，幅度较大，其中机关事业单位养老保险统筹内待遇超支部分较上年增加1520万元、机关事业单位离退休人员统筹外待遇部分较上年增加1583.44万元、增加退一补一职业年金375万元等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 16591.68万元。财政拨款安排支出 16591.68万元，其中：基本支出14669.99万元，与上年对比增加967.69万元，增减变化的原因主要是在编制2020年预算时，好多去年放在基本支出的项目全部调整放入项目，但也存在延续在基本支出中的部分项目较去年金额增长不少，一经平衡，总体与上年对比增加；项目支出1921.69万元，与上年对比增加1741.06万元，主要原因在编制2020年预算时，好多去年放在基本支出的项目全部调整放入项目，导致项目支出预算与上年对比增加较大。调整企业退休人员计划生育奖励239.42万元到项目支出；调整企业退休人员社会化管理服务经费14.27万元到项目支出；调整财政助缴建档立卡户城乡居民养老保险21.73万元到项目支出；调整罚没收入执收成本2.25万元到项目支出；调整城乡居民基本养老保险补助1352.22万元到项目支出；调整参保人一次性丧葬补助金78.54万元到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“201（类）－10（款）”支出40.39万元，主要用于发放三支一扶人员生活补助、绩效奖励、安家、体检费和社会保险的支出；“208（类）－01（款）”支出1038.9万元，主要用于支付在职人员工资和公用经费、行政运行经费、企业退休人员社会化管理服务费、临聘人员工资及保险等的支出；“208（类）－05（款）”支出12773.94万元，主要用于支付财政配套基本养老保险、退休公用经费、退一补一职业年金、机关事业单位离退休人员统筹外待遇部分、机关事业单位养老保险统筹内待遇超支部分的支出；“208（类）－07（款）”支出65.4万元，主要用于支付再就业资金；“208（类）－26（款）”支出349.34万元，主要用于支付无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、财政补差人员退休费、企业退休人员计划生育奖励、城乡居民基本养老保险补助、参保人一次性丧葬补助金的支出；“208（类）－27（款）”支出49.09万元，主要用于财政对失业保险、工伤保险基金的补助；“208（类）－30（款）”支出21.73万元，主要用于支付财政助缴建档立卡户城乡居民养老保险；“208（类）－99（款）”支出0.54万元，主要用于支付财政配套失业保险；“210（类）－11（款）”支出72.36万元，主要用于支付财政配套医疗、工伤、生育、大病补充保险及公务员医疗补助；“213（类）－01（款）”支出48.48万元，主要用于支付大学生村官生活补助、社会保险、住房公积金，绩效奖励支出；“221（类）－02（款）”支出445.01万元，主要反映财政配套单位在职人员及全市提前退休人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2162.67万元（其中：基本支出2097.27万元，项目支出65.4万元）；商品和服务支出108.16万元（其中：基本支出89.64万元，项目支出18.52万元）；对个人和家庭的补助507.15万元（其中：基本支出146万元，项目支出361.15万元）；资本性支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；对社会保障基金补助12128.45万元（其中：基本支出12036.22万元，项目支出92.23万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

瑞丽市人力资源和社会保障局无此项资金支出。

（二）与中央配套事项

瑞丽市人力资源和社会保障局无此项资金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市人力资源和社会保障局无此项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.71万元，较上年不增不减，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不增不减，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为4.54万元，较上年不增不减，与上年持平，国内公务接待批次为100次，共计接待454人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为1.17万元，较上年不增不减，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年不增不减，与上年持平；公务用车运行维护费1.17万元，较上年不增不减，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.再就业资金65.4万元

项目目标：发放119人灵活就业人员社会保险补贴，人均5495元；

数量指标：灵活就业人员人数119人；

质量指标：灵活就业人员社会保险补贴标准：人均5495元；

满意度指标：灵活就业人员满意度：>90%。

2.财政助缴建档立卡户城乡居民养老保险21.73万元

项目目标：财政助缴建档立卡户城乡居民养老保险，保障符合参保条件的建档立卡户人员全部参保；

数量指标：财政助缴建档立卡户人数2173人；

社会效益指标：符合参保条件建档立卡户参保率>99%；

服务对象满意度指标：建档立卡户满意度>95%。

3.农民工工资应急周转金100万元

项目目标：保障100人农民工工资发放；

数量指标：农民工人数100人；

社会效益指标：农民工工资发放及时率>95%；

服务对象满意度指标：农民工满意度>95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排88.08万元，与上年对比减少95.82万元，主要原因是2019年机构改革划转出去医保局和退役军人事务局，认真执行厉行节约的规定，压缩各项开支，导致2020年机关运行经费减少。经费主要用于发放其他交通补贴、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、报刊杂志费、车辆保险费、公务用车维护费、工会经费等支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日我单位国有资产占用情况（为快报数）：资产总额为1534.02万元，其中流动资产为532.15万元，占资产总额的35%；固定资产为405.34万元（房屋191.49万元，车辆1辆，价值27.99万元，其他固定资产185.86万元），占资产总额的26%；在建工程579.11万元，占资产总额的38%；无形资产17.42万元，占资产总额的1%。

监督索引号53310200431600111

 [附件：瑞丽市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表20200306100049746]

 [附件：瑞丽市人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目文本公开]