瑞丽市人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开

第一部分  瑞丽市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.结合瑞丽实际，编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划、年度工作计划，贯彻落实人力资源和社会保障地方性规定。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；落实人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；贯彻落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划，参与建立上级社会保险公共服务平台，负责建立市级部分社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与实施吸引留学人员来瑞丽工作或定居政策。参与实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻执行全州表彰奖励办法，综合管理评比达标表彰奖励工作，做好州级及以上表彰奖励获得者的管理服务工作。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门对全市人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由瑞丽市人力资源和社会保障局牵头，会同有关部门实施；市内毕业生离校前的就业指导和服务工作，由瑞丽市教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由瑞丽市人力资源和社会保障局负责。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.社会保险。一是企业职工养老保险参保人数1.45万人（单位参保670户参保人数0.85万人、灵活就业参保人数0.78万人），完成目标任务1.43万人的101.10%；机关事业单位养老保险参保114户0.60万人，完成目标任务0.59万人的101.69%。二是工伤保险实际缴费2.43万人，完成目标任务2.19万人的110.96%。三是城乡居民养老保险参保人数5.07万人（含待遇人员9341人），完成目标任务4.98万人的101.8%。四是对符合条件的332名机关事业单位养老保险中人的待遇进行清算。五是社会保障卡持卡131557张，完成目标任务125400张的105%。

2.就业创业。一是全市建档立卡农村劳动力8494人，其中：省外务工549人，州外务工124人，州内务工2076人，在家务农5741人。二是转移输出勐卯镇、弄岛镇14名农村劳动力赴省外务工。三是开展了橡胶栽培割胶、摩托车修理、家电维修培训、民族特色糕点制作、起重装卸机械操作、挖掘机操作、农家菜烹饪等工种培训，共计培训学员1574人（建档立卡户455人），投入资金115.38万元。四是全市共发放稳岗补贴46户、1912人、发放资金81.35万元。全市完成贷免扶补、创业担保贷款任务447户，放贷金额5558万元。其中：市人社局贷免扶补30户，创业担保贷款15户，放贷金额601万元。五是开发公益性岗位150人，完成目标150人的100%；万名青年就业见习25人，完成目标25人的100%；城镇新增就业人数1375人，完成目标1300人的105.8%；城镇失业人员再就业人数497人，完成目标320人的155.3%；就业困难人员就业人数323人，完成目标300人的107.7%；城镇登记失业率为2.98%；参加失业保险人数1.34万人，完成目标任务0.90万人的148.9 %。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员11人），事业人员33人（含参公管理事业人员33人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2019年度收入合计2234.19万元。其中：财政拨款收入2224.59万元，占总收入的99.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.6万元，占总收入的0.43%。与上年对比减少16503.65万元，主要原因：一是不包含2019年决算经费差额表的收入4864.14万元；二是2019年机构改革，我局有13人转隶到新单位，人员经费和预算项目减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人力资源和社会保障局2019年度支出合计2013.36万元。其中：基本支出1869.14万元，占总支出的92.84%；项目支出144.22万元，占总支出的7.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少16724.48万元，主要原因：一是不包含2019年决算经费差额表的支出4864.14万元；二是2019年机构改革，我局有13人转隶到新单位，人员经费和预算项目减少；三是严格执行厉行节约，压缩各项开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1869.14万元。与上年对比减少16741.48万元，主要原因：一是不包含2019年决算经费差额表的支出4864.14万元；二是2019年机构改革，我局有13人转隶到新单位，人员经费减少；三是严格执行厉行节约，压缩各项开支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.77%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.22万元。与上年对比增加17万元，主要原因是2019年增加了清欠民营企业资金项目。2019年主要开展了清欠民营企业资金工作24.8万元、规范外籍人员在瑞丽务工工作10万元、就业见习补贴8.47万元、基层就业和社会保障服务设施建设项目68.39万元、大学生创业补贴6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出1966.56万元，占本年支出合计的97.68%。与上年对比减少16728.12万元，主要原因：一是不包含2019年决算经费差额表的支出4864.14万元；二是2019年机构改革，我局有13人转隶到新单位，导致人员经费和预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于支付三支一扶人员生活补助及保险、瑞丽众创空间建设前期工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出1786.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于本单位正常运转的日常支出、人员工资经费、离退休经费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、社会保险业务支出、中央就业补助资金支出、就业见习补贴支出、人力资源和社会保障专项资金支出、基层就业和社会保障服务设施建设项目支出、清欠民营企业资金支出；

3.卫生健康（类）支出76.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于支付单位职工基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤生育险、工亡职工供养亲属抚恤金支出；

4.农林水（类）支出77.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于大学生村官人员经费支出、创业担保贷款管理工作支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.71万元，支出决算为4.23万元，完成预算的74.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元，完成预算的27.50%；公务接待费支出决算为2.66万元，完成预算的46.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，压缩三公开支，公务接待部分单位人员上缴伙食费，从而减少了接待开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.48万元，下降25.92%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，不增不减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，增长34.19%；公务接待费支出决算减少1.88万元，下降41.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，压缩“三公”经费开支。存在公务接待部分单位人员上缴伙食费，从而减少了接待开支，2019年公车进行了修理，导致公车运行维护费较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占37.12%；公务接待费支出2.66万元，占62.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险和劳动监察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.66万元。其中：

国内接待费支出2.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对本单位社会保险业务、劳动监察业务、就业业务进行检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出201.51万元，与上年对比减少42.47万元，主要原因：一是2019年机构改革，我局有13人转隶到新单位，相关工作经费和人员公用经费随划转人员划出；二是严格执行厉行节约，压缩各项开支。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转工作，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市人力资源和社会保障局资产总额1534万元，其中，流动资产532.15万元，固定资产405.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程579.10万元，无形资产17.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.56万元，其中：流动资产减少83.22万元，固定资产减少1.14万元，对外投资及有价证券不增不减，在建工程增加68.38万元，无形资产减少1.5万元，其他资产不增不减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；无偿划拨资产35项，账面原值13.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1534	532.15	405.34	191.49	27.99	0			185.86		0	579.10	17.41		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在               建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元，政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，故公开空表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表（公开07表）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53310200431601111

 [附件：瑞丽市人力资源和社会保障局2019年部门决算公开表20201118030206671]