瑞丽市市场监督管理局2023年预算公开

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瑞丽市市场监督管理局2023年预算公开目录

第一部分 瑞丽市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表   

瑞丽市市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州有关市场监督管理和盐业执法等方面的政策、法律法规和规章；拟订相关规范性文件和措施，经批准后组织实施；拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划、市场监督管理信息化发展规划、提高质量水平发展战略规划以及食品药品安全规划；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

2、负责市场监督管理综合执法工作。负责组织查办重大违法案件；负责依法查处取缔无照、无证生产、经营行为；负责依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；负责查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；依法查处合同欺诈等违法行为；依法查处产品质量、计量、标准、认证认可、特种设备违法行为，打击假冒伪劣违法行为；依法查处食品及食品相关产品、餐饮服务、保健食品、化妆品、药品、医疗器械、盐业的违法行为；依法查处价格违法行为；依法查处专利违法行为；负责规范市场监督管理行政执法行为；指导瑞丽市消费者协会开展消费维权工作。

3、负责食品安全监督管理综合协调。负责推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息报送制度；承担瑞丽市人民政府食品安全委员会日常工作。

4、负责食品安全监督管理。负责实施覆盖食品生产、流通、餐饮服务等全过程的监督检查和隐患排查，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系；组织开展食品安全监督抽样、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责特殊食品监督管理。

5、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策；负责药品、医疗器械、化妆品的质量管理、风险管理及不良反应监测、评价及处置等工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作；负责指导执业药师注册、管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。

6、负责监督管理市场秩序。负责依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；负责规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；指导广告业发展，监督管理广告活动；负责组织开展辖区内网络交易平台和网络经营主体规范管理工作；组织实施网络市场监测工作。

7、负责落实市场主体信息公示，健全信息共享机制，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。  

8、负责涉及质量技术监督、食品药品、医疗器械、商标广告等审批事项的批准、备案及监督管理；负责辖区内食品经营许可事项技术审查及现场核查。

9、负责商标监督管理工作；负责指导商标申报工作；负责特殊标志、官方标志的保护；负责专利保护检查工作。

10、贯彻落实提高质量水平发展战略、品牌发展战略相关政策；负责产品质量安全监督管理，工业产品生产许可证证后监管工作；负责统一管理计量工作，规范、监督商品计量和市场计量行为；负责管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查；负责商品条码管理工作；负责实施企业产品与服务标准自我公开和监督制度，指导企业标准化工作；负责统一管理和监督认证认可工作，对依法授权的检验、检测等认证机构进行监督管理；组织实施强制性认证产品的监督。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市市场监督管理局部门共设置20个内设机构，包括：综合办公室、计财股、市场稽查大队、法规股、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药械保化监督管理股、市场规范管理股（网络市场监督管理股、旅游市场监督管理股）、信用监督管理股、专利商标广告监督管理股、质量标准计量监督管理股、特种设备安全监察股、价格监督检查股、瑞丽市食品药品检验所、瑞丽市市场监督管理一所、瑞丽市市场监督管理二所、瑞丽市市场监督管理三所、瑞丽市市场监督管理四所、瑞丽市市场监督管理五所、瑞丽市市场监督管理六所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据州、市打私办《关于反走私综合治理工作预警通知》文件要求，我局将继续打击走私违法犯罪活动。主要工作职能是：一是摸清辖区交易市场基本情况、交易物来源、交易量等相关情况，重点整顿交易市场秩序，加强交易市场日常管理。二是要积极开展逆向倒查，从市场入手，对销售无合法证明货物的要进行深入追查，查清货物来源和经营渠道后，配合海关缉私、公安等部门打掉幕后团伙。三是对在售、存储的无合法证明的货物予以查处。通过严把市场主体准入、严查经营资质、规范经营行为、完善管理机制，切实净化全市市场交易环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制69人，工勤人员编制7人，事业编制20人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制18辆，实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20,285,428.21元，其中：一般公共预算20,064,594.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入220,833.32元。

与上年对比，较上年减少2,689,571.79元，下降12%，下降原因是；减少执法办案补助经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20,064,594.89元，其中:本年收入20,064,594.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,064,594.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，较上年减少2,910,405.11元，下降12.67%，下降原因是；减少执法办案补助经费收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20,285,428.21元。财政拨款安排支出 20,064,594.89元，其中：基本支出17,928,630.89元，较上年增加347,630.11元，增长2%，增加的原因主要是：人员变动增加在职人员工资支出；项目支出2,135,964元，较上年减少3,164,036元，下降60%，减少的原因主要是：减少执法办案补助经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013801一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行支出13,441,488.14元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2013805一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法支出1,650,000.00元，主要用于执法办案成本支出；

3.功能科目2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出450,000.00元，主要用于食品药品检验所运转支出；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休43,200.00元，主要用于退休人员公用支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,558,269.6.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出35,964.00元，主要用于单位遗属补助支出；

7.功能科目2089999一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15,629.98元，主要用于单位其他保险缴费支出；

8.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗951,172.64元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

9.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6,000.00元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助566,055.12元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出97,391.85元，主要用于单位人员其他保险缴费支出；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,249,423.56元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2023年瑞丽市市场监督管理局无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降3.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市市场监督管理局2023年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降21.05%，国内公务接待批次为15次，共计接待563人次。

减少原因是根据预算要求比上年下降3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年持平，无变化。年末公务用车保有量为18辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年市场监督管理局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市市场监督管理局2023年机关运行经费安排1,444,107.14元，与上年对比减少29,492.86元，下降2%，减少的原因主要是：本年度在职人员减少，公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市市场监督管理局资产总额41,320,342.51元，其中，流动资产190,295.98元，固定资产40,916,285.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产213,761.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少184,957.49元，其中流动资产减少184,957.49元，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53310200341400111

  [附件: 瑞丽市市场监督管理局2023年部门预算表]