瑞丽市司法局部门2019年度部门决算报告

瑞丽市司法局2019年度部门决算报告
 目录

   第一部分  瑞丽市司法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有重大决策部署督察工作；

2.负责统筹推进规范性文件备案审查工作；

3.承担统筹推进法治政府建设的责任；

4.承担统筹规划法治社会建设责任；

5.指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人同安置帮教工；

6.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实放；

7.承担推进法律顾问制度建设责任；

8.负责本单位警用装备车管理工作，指导、监督、本单位财务、装备、设施、场所等保障工作；

9.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本单位队伍建设；

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是全面贯彻落实党的十八大精神之年，也是瑞丽市重点开发开放实验区全面建设之年，根据中央、省委、州委一系列重要会议精神的学习领会，我局2019年的主要工作成效如下：

1.全面提高法制宣传力度，积极营造法治发展环境。扎实开展“法律六进”活动，重点开展法律进机关、农村、学校等普法活动，全面打造具有我市特色的普法品牌。

2.全面提升社会管理水平，促进社会长治久安。发挥人民调解维稳基础作用，完善社区矫正和刑释人员安置帮教工作机制。

3.加快法律服务发展步伐，切实做好惠民工程。扩大律师参与社会管理范围，继续拓展公证服务领域，提高法律援助服务能力。

4.夯实基层司法行政工作基础，提升司法行政整体实力。抓好司法办公业务用房建设、抓省级规范化司法所建设。

5.围绕干部素质提升，加强司法行政队伍建设。进一步巩固创先争优和政法干警核心价值观主题教育活动成果，以干部素质提升为切入点，开展廉洁执法经常性教育，在思想、组织、业务、作风、执业环境上全面升级，营造良好的法律服务发展环境，树立良好的司法行政形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市司法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。按2019年政府三定方案，部门内部职能设置分别是：根据《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（瑞政发【2019】号），设立瑞丽市司法局，为瑞丽市人民政府工作部门，政科级。根据部门职能职责设置12个内设机构，具体机构名称为：1、办公室；2、依法治市秘书传；3、规范性文件审查股；4、、社区矫正管理股；5、行政复议与应诉股；6、行政执法协调监督股；7、普法与依法治理股；，8、人民参与和促进法治股；9、公共法律服务管理股；10、律师工作管理股；11、法律顾问管理股；12、政工股； 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市司法局部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员16人（含参公管理事业人员13人），其他人员0人。2019年人员比2018年减少4人，其中：调出5人，招录增加1人。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆，公务用车1辆。

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第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1. 一、收入决算情况说明

   瑞丽市司法局部门2019年度收入合计1,128.88万元。其中：财政拨款收入1,126.38万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.5万元，占总收入的0.22%。2019年年初预算收入为984.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1091.38万元。2019年实际收入为1128.88元，比年初预算收入增长3.43%；财政拨款收入1126.38万元，比年初预算收入增长3.2%；其他收入2.5万元，比年初预2.5万元增长0%。收入比年初预算增加的原因是人员经费的增加。一般公共年初预算人员经费为927.01万元，实际支出为939.45万元，比年初预算增长1.34%。

   
   

   
   

    

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   二、支出决算情况说明

   瑞丽市司法局部门2019年度支出合计1,226.14万元。其中：基本支出1,121.73万元，占总支出的91.48%；项目支出104.42万元，占总支出的8.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年实际总支出为1226.14万元，比年初预算1337.4万下降16.02%。其中：一般行政管理事务34.17万元、比年初预算支出下降1.52%；行政运行支出866.27万元，比年初预算下降10.44%、基层司法业务支出52万元，比年初预算增长10.63%万元；普法宣传支出44.33万元，比年初预算增长23.13%；律师公证管理6.88万元，比年初预算增长37.6%；法律援助15.71万元，比年初预算增长96%；其他司法支出35.95万元比年初预算增长13.56%；社会保障和就业支出为90.23万元，比年初预算增长11.8%；卫生健康支出64.93万元比年初预算增长4.54%。总支出1226.14万元与上年总支出1222.28万元对比增加0.32%，主要原因是工资福利支出增加，项目支出增加，2018年项目支出为24.57万元，2019年项目支出为 104.41万元，比上年增长324.95%。增长的主要原因是2018年市级财政安排的项目支出列在基本支出核算，而2019年的项支出则列在项目支出核算。

    

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   （一）基本支出情况

   2019年度用于保障瑞丽市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,121.73万元。基本支出与2018年的1158.49万元对比下降3.17%，比去年下降的主要原因一是人员调出减少4人，人员工资福利支出减少1.92%；二是日常公用经费减少，2019年日常公用经费为182.28万元，而2018年为199.07万元，减少8.43%，减少的主要原因是行政压缩各种办公经费开支减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.25%。

    

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   （二）项目支出情况

   2019年度用于保障瑞丽市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.42万元。与上年的24.57万元对比增长324.95%，增长的主要原因是2018年市级财政安排的项目支出列在基本支出核算，而2019年的支出则列在项目支出核算。用于专项业务的项目经费支出104.41万元，主要用于：人民调解员补贴18万元、司法业务用房工程项目33.72万元、中央和省转移支付重点项目支出32.58万元、扫黑除恶项目支出3.58万元、“以案定补、以奖代补”项目2万元、普法宣传教育项目支出11.44万元、法律援助案件补贴3万元。开展工作情况：

   1.扎实开展人民调解工作。今年共组织开展人民调解员培训会7场次，培训调解员、普法联络员共计为565名。2019年全市共排查受理矛盾纠纷489件，成功调处489件，调解成功率达100%，涉及金额885万元。

   2.做好基层法律服务所工作。全市有基层法律服务所7所，法律服务工作者17名。2019年代理诉讼案件共计16件，非代理诉讼1件；共调解纠纷240件，解答来电来访法律咨询918人次，为当事人避免和挽回经济损失268.79万元，代写法律文书33份。

   3.加强刑释解教人员安置帮教，预防重新犯罪发生。2019年，瑞丽市在册刑满释放人员597人，辖区刑释解教人员帮教和安置率均达100%。共组织全市社矫正人员开展集中教育和公益劳动77场，集中教育1821人次，组织社区服务1728人次。

   4.法治宣传教育工作日益深入。依托市普法办组织全市101家单位的4000余名国家工作人员开展无纸化网络在线学习。在瑞丽市三中打造的“瑞丽市青少年法治教育基地”举行揭牌仪式。该基地建设面积180平方，由法治走廊、法治展厅、禁毒展厅、法治图书室四个部分组成，各展厅通过警示教育学习和现代多媒体技术体感体验，结合以案释法等多种形式积极引导学生学法、守法、用法。瑞丽市各单位全年共开展内部学法活动221次，参学人数17420余人。全市109个单位5100人参加了“法宣在线”网上学习；全市各单位开展对外普法宣传152次，受教育人数达37810余人，印发宣传资料70560余份，展出宣传展板231块，接待法律咨询868人次，悬挂横幅1025条，举办培训会4场次，设置宣传栏18个，摆放展板47块。

   5.提升公共法律服务水平，促进城市全面健康发展。瑞丽市辖区共注册律师事务所7家，有专职律师41人。2019年，全市各律师事务所共担任36家企业、单位的法律顾问，承办刑事诉讼辩护及代理255件，民事诉讼代理387件，行政诉讼代理17件,非诉讼法律事务125件，劳动仲裁件3件，咨询和代书937件，公益法律服务90件，业务收入648.26万元。共办理公证业务727件。累计接待各类法律、公证等事务咨询4000余人次。法律援助中心接到来电咨询119人次，接待群众来访咨询254人次，代写法律文书55份。共受理民事援助申请33件，决定给予援助31件。接受并办理刑事指定通知辩护案件118件。受理犯罪嫌疑人（被告人）申请法律援助9件。行政法律援助2件。参与涉案未成年人讯问现场见证62人次。

   6.举全局之力，深入推进扫黑除恶专项斗争。2019年，我局共开展“涉黑涉恶”线索摸排165次，排查受理调解纠纷534件，成功调解534件，成功率达100%；对全市在册社区服刑人员201人、在册刑满释放人员597人依法进行全面梳理排查，严格落实监管措施，坚决杜绝“两类人员”的脱管失控；开展宣讲58次，“法律六+N进”37次，发放宣传册14400余份，悬挂横幅66条，利用机关、司法所8块电子屏滚动播放宣传标语，张贴扫黑除恶宣传挂图2100份，局机关及各乡镇司法所放置扫黑除恶宣传栏16块，制作宣传展板26块，政务网宣传扫黑除恶相关内容42次，参与市扫黑办新闻发布会1次。

   7.深化法治创建工作，大力推进依法治市全面发展。一是对重要文件实行集体会审，2019年共审核各类文件500余件次，审查备案规范性文件5份，对全市15家单位报来的案卷中抽取100卷进行评查。给予每卷案卷出具个案评查意见，针对存在问题的案卷敦促其对标整改，以规范行政执法行为。

    

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       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      瑞丽市司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,223.64万元,占本年支出合计的99.8%。与上年的1163.21万元对比增加60.43万元，增长5.19%,主要原因是，项目支出增加，2018年项目支出为24.57万元，2019年项目支出为 104.41万元，比上年增长324.95%1；人员经费支出减少939.44万元，2018年为956.48万元，减少17.04万元，减少1.78%，减少原因是人员调出减少；日常公用经费支出减少，2019年日常公用经费支出为179.77万元，2018年日常公用经费支出为182.15万元，减少了2.38万元，减少1.3%，减少的主要原因是行政压缩各种办公经费开支减少。

    

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   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     4.公共安全（类）支出1,067.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于司法行政运行863.77万元、一般行政管理事务34.17万元、基层司法所业务52万元、普法宣传44.36万元、律师公证管理6.88万元、法律援助15.71万元、社区矫正15.12万元、其他司法支出35.95万元。

     5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     8.社会保障和就业（类）支出90.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政事业单位离退休费18.29万元，机关事业单位基本养老保险费支出72.16万元。

     9.卫生健康（类）支出64.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位行政人员医疗保险39.99万元、事业人员医疗保险0.85万元、公务员医疗补助21.99万元、其他行政事业医疗补助2.1万元

     10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   瑞丽市司法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为9.55万元，完成预算的53.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.29万元，完成预算的46.06%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的7%。

   2019年公务接待费实际支出1.26万元，2018年公务接待费支出1.74万元，比上年降低27.17%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数、比2018年决算数降低的主要原因是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、务实节俭、简化礼仪、有利公务。

   2019年瑞丽市司法局因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加0万元。具体出国开支及计划开展工作情况未安排。

   2019年瑞丽市司法局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，具体购置车辆未安排购置；运行维护费8万元，比2018年预算增加0万元，主要用于保障各乡镇基层司法所执法执勤用车用于普法宣传、司法调解、法律援助、刑释人员矫正等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   2019年公务用车运行维护费实际支出为8.29万元，比预算8万元增加3.6%，比2018年的5.15万元增加3.14万元，增长60.97%，因2019年加强了各乡镇扫黑除恶、司法矛盾调解、法律援助案件调查、普法宣传工作的力度，修理费和燃油费比上年增加3.14万元。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.67万元，增长38.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.14万元，增长60.93%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降27.17%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数、比2018年决算数降低的主要原因是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定》，规范了我局公务接待管理，做到严格标准、务实节俭、简化礼仪、有利公务；公务用车运行维护费比2018年增加的原因是2019年加强了各乡镇扫黑除恶、司法矛盾调解、法律援助案件调查、普法宣传工作的力度。修理费和燃油费比上年增加3.14万元。

    

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    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.29万元，占86.77%；公务接待费支出1.26万元，占13.23%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出8.29万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出8.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于扫黑除恶、司法矛盾调解、法律援助案件调查、普法宣传工、社区矫正刑释人员走防工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.26万元。其中：

   国内接待费支出1.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:1、省州扫黑除恶督导调研、扫黑除恶工作检查4批次22人；2、州对瑞丽和畹町扫黑除恶驻式补短板交叉督察和问题整改检查2批次12人；3、省州社区矫正联合执法检查2批次10人；3、州普法宣传督导工作1批次5人；4、省普法宣传拍摄专题片1批次5人；6、中缅双方调解员、纠纷当事人、中缅涉外矛盾中心例会2批次22人；7、州落实司法行政系统刑罚执行一体化建设实施方案1批次6人；8、州调查核查实暂予监外执行罪犯1批次6人；9、州司法局召开行政复议案件听证会1批次5人；10、州司法考察青少年法治教育基地建设1批次5人；11、省州复核调研民主法治示范村等工作1批次6人；12、州开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研1批次6人；13、州司法局开展全州国庆安保维稳检查1批次5人；14、州普法与依法治理工作督导调研1批次5人。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    

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   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   瑞丽市司法局部门2019年机关运行经费支出179.77万元，与上年的182.15对比减少1.31%，减少的主要原因是认真贯彻落实《云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的规定，健全完善部门内控制度，严格公务接待标准、日常公用经费支出管理，务实节俭、厉行节约。机关运行经费主要用于办公费36.7万元、印刷费8.11万元、水电费1.81万元、邮电费4.2万元、差旅费24.29万元、维修维护费4.88万元、业务培训费4.41万元、劳务费21.91万元、工会经费10.65万元、公务接待1.22万元、公务用车运行维护费8.29万元、办公设备购置12.73万元、专用设备购置12.98万元、其他支出12.41万元等。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，瑞丽市司法局部门资产总额735.4万元，其中，流动资产128.72万元，固定资产332.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程271.77万元，无形资产2.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年855.47相比，本年资产总额减少120.07万元，其中;流动资产减少120.95万元，固定资产增加6.16万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少17.77万元，无形资产增加2.49元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

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   三、政府采购支出情况

   2019年度，部门政府采购支出总额20.11万元,其中：政府采购货物支出20.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额20.11万元，占政府采购支出总额的100%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

   说明：2020年9月瑞丽市财政局对本单位2019年的部门整体支出绩效进行了评价，待评价结果报告出来进行公开。

   五、其他重要事项情况说明

   本单位2019年没有安排政府性基金收入和支出,所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表”。

   相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   瑞丽市司法局2019年度部门决算情况说明里无需要解释说明的决算相关专用名词。 

 [附件: 瑞丽市司法局2019年度部门决算表] 

监督索引号53310200331501111