瑞丽市文化和旅游局2023年预算公开

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瑞丽市文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分瑞丽市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

瑞丽市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，设立瑞丽市文化和旅游局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市文物局牌子。

1.贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市文化和旅游局共设置12个内设机构，包括办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股（行政审批股）、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股、机关党组（人事股）。

所属单位10个，分别是：

1.瑞丽市文化馆；

2.瑞丽市图书馆；

3.瑞丽市文物馆理所；

4.瑞丽市民族文化工作队；

5.姐告文化中心；

6.文化市场综合行政执法大队；

7.畹町文化中心；

8.畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所；

9.旅游监察大队；

10.旅游质量监督管理所。

（三）重点工作概述

通过实施“12项专项行动”，坚持项目为主，以点带面，多措并举，精准发力，全面推动我市文旅产业高质量发展。

1．实施文旅经济倍增行动。2023年力争全市接待旅游业总收入突破60亿元，同比增长135.8%；住宿业5969.5万元，同比增长25%；文化、体育和娱乐业635.25万元，同比增长25%；文化、体育和娱乐业工资总额完成142.38万元，同比增长13%。到2025年旅游业总收入突破99.06亿元，同比增长27%；住宿业7420.09万元，同比增长13%；文化、体育和娱乐业789.62万元，同比增长12%；文化、体育和娱乐业工资总额完成169.15万元，同比增长10%。

2．实施休闲经济打造行动。打造文旅消费示范城市。以“嗨·瑞丽”为主题，依托“一河两湖”体育运动公园、弄莫湖商圈、财富广场商圈、瑞丽古城、多宝之城、彩云城、姐岗南路、瑞丽江广场、姐告滨江路（翠都国际）、花鸟市场、村民小组预留地等地域，进一步优化公共设施，规范借道经营，提升市场主体经营主动性，着力打造一批特色鲜明、业态多元、人气旺盛的文旅消费新地标。

3．实施文旅融合新业态打造行动。一是打造智慧旅游新标杆。以加快推进元宇宙剧本游小镇项目为抓手，聚焦新项目、新业态、新产品，实现产业智慧化、智慧产业化。二是深入挖掘抗战文化、强边固防爱国主义文化、民族历史文化底蕴。推进畹町特色小镇、世界傣源（傣王宫、勐卯古国、瑞丽古城）、民族文化园、景颇文化园项目动工建设，开发一批以文促旅、以旅彰文的特色文旅线路和产品。三是打好生态康养牌。用好瑞丽生态资源优势，研究森旅融合、森疗融合、森养融合、森体融合、森教融合，推进瑞丽植物园、干邦亚石斛庄园、勐秀山顶云端森林康养、户育雨林秘境森林康养、弄岛候鸟栖息森林康养、勐卯植物园林森林康养、畹町森林公园森林康养等生态康养文旅项目。

4．实施景区倍增提升行动。一是重点打造姐告AAA级景区，引进优质文化旅游公司对景区进行投资运营，完善姐告国门、江心岛等区内旅游基础设施建设，引导企业加大对玉城片区、南拔河、月亮岛等区域的提升改造力度。二是推进畹町南洋华侨机工回国抗日爱国主义教育基地、畹町桥、云南红色记忆博物馆等项目提升改造，加快游客服务中心、抗战老兵村、研学培训基地建设，将畹町打造成为红色旅游AAA级景区。三是指导一寨两国、独树成林、淘宝谷、边关文化园、莫里瀑布景区实施提升改造。四是培育干邦亚石斛庄园、弄莫湖公园创建国家AAA级景区。

5．实施高品质酒店建设行动。一是按照“高端化、智慧化、特色化、国际化”要求，引进一批高品质酒店、半山酒店、精品民宿，打造综合型旅游休闲度假产品，满足多种住宿业态需求。二是积极推进洲际酒店、傣陶温泉村等项目开展招商引资，因地制宜建设一批“隐于乡村田野、体现山居意境、蕴含传统文化”的精品民宿，吸引高端客群到瑞丽休闲度假。

6．实施品牌创建行动。一是重点推进瑞丽宴、瑞丽江、瑞丽红木、瑞丽石斛、瑞丽制造、瑞丽珠宝、瑞丽直播等品牌，梳理、包装、强化可塑品牌，规范管理典型性、代表性产业的品牌冠名，为每一个产业冠以统一的“瑞丽+”品牌。二是打造特色伴手礼，引进专业公司，整合瑞丽本土企业，结合文创、非遗、特色农副产品进行设计、生产和销售，吸引不同受众群体到瑞丽旅游消费。三是着力塑造民族美食品牌。以打造“非遗宴”为抓手，打造绿叶宴、孔雀宴、昆虫宴等特色美食，培育和提升一批美食餐厅，指导各乡镇申报3-5家星级农家乐。

7．实施“两区”创建行动。一是坚持高位推进，强化顶层设计。成立工作专班，统筹协调共同推进“两区”建设，积极向上争取政策和项目支持，努力促成国家层面与缅方签订中缅跨境旅游合作协议或备忘录，为“两区”建设提供双方可遵循的政策保障。二是坚持规划引领，强化项目支撑。聘请专家团队编制完善“两区”建设实施方案及总体规划，明确“两区”建设的总体思路、发展定位、目标任务和保障措施。三是做好风险评估，争取恢复“中缅边境一日游”和“中国瑞丽——缅甸腊戌、中国瑞丽——缅甸八莫、中国瑞丽——缅甸曼德勒”等旅游线路。四是加强中缅旅游投资和项目合作。引导支持双边旅游企业与行业协会共同开发建设，推进区域性文化旅游中心建设。

8．实施宣传推广行动。一是打造瑞丽文旅新IP，全力塑造“七彩云南·美在德宏·自在瑞丽”“世界傣源·胞波瑞丽”文化旅游品牌新形象。二是全方面做好瑞丽文旅宣传推广。注册“嗨·瑞丽”官方抖音和小红书账号，推出一批高水准、高质量的旅游宣传片，推出美食探店、名厨访谈、美食达人秀、摄影大赛等原创活动，与中央、省级、州级主流媒体平台、国内有影响力的社交媒体平台、自媒体平台合作，多渠道、多体式做好线上线下文旅宣传推广。三是开展“走出去、请进来”营销推广。引导旅行社策划引流，邀请目标市场的旅行商、旅游专栏作家、旅游达人、演艺明星、海内外网红等到瑞丽采风和体验，积极参加国内国际展会和省文旅厅组织的对外宣传活动，做好赴国内外主要客源市场的宣传推广，增强瑞丽文旅辨识度、美誉度。

9．实施招大引强行动。一是强化文化旅游产业链招商。加强项目的包装和完善前期工作，聚焦新业态、康养旅游、免税购物、品牌酒店、乡村旅游等领域，锁定招商目标企业和意向企业，重点赴北京、上海、广东、福建、浙江、江苏、四川等地开展精准招商活动。二是加大东南亚特色旅游小镇、热带雨林经济植物园项目（热作所咖啡庄园）、翡翠庄园（雪茄烟）及品牌酒店和特色民宿等项目的招商力度，引进大企业、大集团投资或参与运营管理。

10．实施公共文化服务提升计划行动。一是加快推进“国门文化”建设项目。修改编制“国门文化”规划方案，重点推进国门书社、国门文化交流中心、国门友谊广场建设，适时举办嘉庚精神或南侨机工精神研讨会、“重走中缅公路、民族大联欢”等活动，搭建文化交流新平台，树立国门新形象。二是完善旅游基础设施建设。建设主干公路沿线休息站点、观景台、自驾车房车露营地、游客服务中心、旅游标识标牌等，补齐全市文化旅游公共服务设施短板。

11．实施文旅市场扶持行动。一是向上争取各类项目和资金支持，打好政策帮扶组合拳，精准施策为企业纾困。二是推动文化和旅游消费加快回暖。通过企业见面会、深入企业调研等方式，收集企业诉求、听取企业心声，动员全市各行各业抱团取暖，加大文化和旅游促消费力度，刺激文旅消费。三是建立重点文旅企业名单管理制度。进一步拓展“银税互动”受惠面，为文化和旅游企业融资贷款提供税收信用支持。四是帮助指导文旅企业建立工会组织、发展会员，维护职工权益。

12．实施市场行业管理提升行动。一是积极培育市场主体，推动传统文旅产业转型升级，引导支持新业态规范发展；持续深化“放管服”改革，打造市场化法治化营商环境，健全公平竞争审查制度，完善文化和旅游市场准入退出机制；深入推进文明旅游，提升从业人员文明素质和文明旅游工作水平，倡导安全文明出游。二是持续做好市场行业整治。盯住关键节点、关键环节、关键领域，继续加快推进“旅游革命”，加强对文化旅游市场的监管，集中开展行业乱象治理，加大执法案件查处力度，强化部门间联防协作，严厉打击涉及文化旅游市场各类违规违法行为，切实维护健康平稳有序的社会文化环境，全力保障意识形态安全和文化安全。三是加大乡村旅游宣传推广和从业人员的服务技能培训，促进乡村旅游优质发展。

二、预算单位基本情况

瑞丽市文化和旅游局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制88人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,422,917.77元，其中：一般公共预算19,292,553.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入130,364.52元。

与上年对比增加666,117.77元，增长3.55%，主要原因分析：1、因社会保险上调基数比例、增人增资；2、2023年财政将自有资金上年结余调整为本年收入。故2023年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,292,553.25元，其中：本年收入19,292,553.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,292,553.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加535,753.25元，增长2.86%，主要原因分析：1、2023年财政将自有资金上年结余调整为本年收入；2、因社会保险上调基数比例、增人增资。故本年收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,422,917.77元。财政拨款安排支出19,292,553.25元，其中：基本支出17,899,539.25元，与上年对比增加678,839.25元，增长3.94%，主要原因分析：因社会保险上调基数比例、增人增资。故本年基本支出增加；项目支出1,393,014.00元，与上年对比减少245,386.00元，下降14.98%，主要原因分析：本年我局项目资金拨款减少，故本年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2070101“一般公共服务支出-文化和旅游-行政运行”支出4,225,954.96元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2070104“一般公共服务支出-文化和旅游-图书馆”支出1,590,458.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2070107“一般公共服务支出-文化和旅游-艺术表演团体”支出4,115,925.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2070109“一般公共服务支出-文化和旅游-群众文化”支出2,634,148.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2070111“一般公共服务支出-文化和旅游-文化创作与保护”支出244,000.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2070112“一般公共服务支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理”支出782,090.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

7.功能科目2070199“一般公共服务支出-文化和旅游-其他文化和旅游”支出336,250.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

8.功能科目2070204“一般公共服务支出-文物-文物保护”支出786,683.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

9.功能科目2070205“一般公共服务支出-文物-文物保护”支出24,500.00元，主要用于保障单位临聘人员工资以及机构正常运转开支；

10.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出19,200.00元，主要用于保障机构正常运转开支；

11.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出177,000.00元，主要用于保障机构正常运转开支；

12.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,494,058.08元，主要用于保障机构基本养老保险费；

13.功能科目2080801“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 死亡抚恤”支出6,264.00元，主要用于保障机构死亡抚恤费；

14.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出51,122.10元，主要用于保障机构社会保险费；

15.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出321,385.26元，主要用于保障机构社会保险费；

16.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出610,207.06元，主要用于保障机构社会保险费；

17.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出578,944.32元，主要用于保障机构社会保险费；

18.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出93,378.63元，主要用于保障机构社会保险费；

19.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出1,200,984.84元，主要用于保障机构住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我局本年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额157,510.00元，其中：政府采购货物预算157,510.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降1.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市文化和旅游局2023年公务接待费预算为61,000.00元，较上年减少94,000.00元，下降60.65%，国内公务接待批次为20次，共计接待50人次。

减少的主要原因是：因严格控制三公经费支出，另根据工作实际需要减少了大型活动的开展，故费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为91,000.00元，较上年增加91,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费91,000.00元，较上年增加91,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增长的主要原因是： 2021年云南省文化和旅游厅捐赠一辆舞台车用于民族文化工作队，2021-2022年无资金安排导致车辆无法落户，计划在2023年待资金到位后办理车辆落户及相关手续，故2023年提前预算公务用车运行维护费91,000.00元，费用较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【旅游市场】通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲，它是旅游产品供求双方交换关系的总和。

【国际旅游】是指跨越国界的旅游活动，包括入境旅游和出境旅游，前者指外国居民到本国的旅游活动，后者指本国居民到他国的旅游活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市文化和旅游局2023年机关运行经费安排973,279.96元，与上年对比增加64,779.96元，增长7.13%，主要原因分析：因本年增人增资，故费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市文化和旅游局资产总额56,610,545.89元，其中，流动资产22,724,779.25元，固定资产5,384,774.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,452,402.21元，无形资产418,993.57元，其他资产5,629,596.05元。与上年相比，本年资产总额减少1,485,909.22元，其中固定资产增加22,820.00元。处置房屋建筑物15,649.16平方米，账面原值10,864,735.74元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200335700111

    [附件: 瑞丽市文化和旅游局2023年部门预算公开表]