瑞丽市文化和旅游局2021年度部门决算

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瑞丽市文化和旅游局2021年度部门决算 

目录

第一部分  瑞丽市文化和旅游局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

第一部分  瑞丽市文化和旅游局概况

一、主要职能 

（一）主要职能 

根据《中共德宏州委办公室  德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，设立瑞丽市文化和旅游局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市文物局牌子。 

1.贯彻落实党的文化和旅游工作的方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。 

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

3.管理全市性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。 

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游和智慧文化建设。 

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。 

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。 

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。 

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。 

14.完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

一、强化责任担当，强力推进“五大专项行动”工作，完成各项疫情防控工作任务 

一是制定《瑞丽市文化和旅游局新冠感染疫情防控工作方案》，细化任务分工，安排部署全局疫情防控工作。二是强力推进“五大专项行动”工作，扎牢“外防输入”的防线；对负责的网格化管理区域细化分组，做到底数清、责任明，实现动态管理。积极申报市委家属区和旅游局家属区创建为无疫社区。三是“3.29”疫情期间，协助转运滞瑞游客3000余人、学生800余人。四是制定瑞丽市新冠感染防控集中隔离点设置方案，备有10000间集中医学隔离场所。疫情期间统筹协调全市宾馆酒店，做好援瑞医务人员、驻地警察、转运司机及需医学隔离观察人员的住宿保障工作，并协同卫健、公安等相关部门共同做好安置隔离酒店的日常疫情防控工作，及时协调处理酒店各类突发事件。五是及时发布各类公告，第一时间将官方渠道发布的疫情防控最新政策、规定等通过各文旅企业管理群向社会公布；通过单位和企业电子LED大屏开展疫情防控宣传。六是加大对文旅企业巡查及防控措施落实情况的督促检查。 

二、创新举措，抓严抓实党建和党风廉政工作 

一是认真落实党组全面领导责任，党组主要负责人第一责任人责任，领导班子其他成员“一岗双责”，压实责任层层抓。二是通过开展干部作风“整治年”工作，加强机关作风建设和岗位廉政风险排查，从严监督管理干部。三是扎实开展党史学习教育，学习贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记关于全面从严治党的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神、各级纪委全会精神，始终保持政治上的清醒和坚定，不断提高党员干部的政治理论水平。四是牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促工作”的基本思路，让党员学习教育宣传下沉到一线，党员的先锋模范作用体现在一线，充分发挥党员先锋模范作用，达到党建工作和疫情防控等各项工作同频共振、深度融合。五是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，促进干部履职尽责，形成工作合力，经局党组研究决定将全局7名改非领导安排到相关股室任职，压实干部在各项工作中的责任，杜绝只领工资不干事和怕担责、不担责的问题存在，促进干部思想作风大转变、工作激情大提振、行政效能大提升。六是严格责任落实，强化督查检查。局作风督查领导小组通过不定期听取汇报、现场督查等形式，对业务工作和疫情防控工作完成情况等进行检查抽查，对发现存在的问题及时指正并提出整改要求。七是严肃责任追究，确保政令畅通。对贯彻落实疫情防控决策部署行动迟缓、措施不力，发表不当言论，影响全局工作推进的干部职工及时开展提醒谈话，并将处理结果进行全局通报，责令当事人在全局党风廉政大会上进行检讨发言，进一步严肃工作纪律，不断转变干部作风。八是注重结果应用。局班子不定期到各二级单位开展交叉检查，以工作完成的质量和效率为导向，将考核结果与年终评先评优、绩效奖励、职称竞聘等挂钩，实现监督检查常态化和干部管理规范化。 

三、落实意识形态工作责任制 

一是将意识形态工作纳入党组重点工作、制定工作计划、严格落实意识形态工作责任制。二是局党组高度重视意识形态相关工作，将意识形态工作纳入局党组学习的重要内容。三是创新思路，团结社会文艺组织，做好意识形态阵地，提升公共文化免费开放服务工作。四是利用政务信息公开平台、微信公众平台宣传推介文化旅游信息。 

四、文物工作开展情况 

一是联合市文物安全领导小组成员单位开展瑞丽市文物保护单位古建筑、博物馆（纪念馆）震害风险及消防安全检查及桥梁文物安全隐患排查工作8次，完成文物统计年报工作。二是上报国保畹町桥修缮项目计划书工作，核对56处文保单位的数据信息并进行公开，制作完成不可移动文物公示牌立牌工作。三是积极配合项目、自贸试验区道路标示牌更换选点工程审核工作。四是开展全州历史文化遗产巡查整改工作。五是完成全省革命文物历史纪念设施普查工作填报工作。2021年9月27日与省考古所签收一批相关历史遗物共4箱，主要是石器、陶器、瓷器碎片，还有极少数铁器残片。 

五、项目推进工作情况 

一是黄金旅游岸线项目。积极对接前海和润、中冶天工、晨翔造价咨询等企业，项目“一案两评”顺利通过市政府常务会议和市委常委会的审查，已进入PPP项目社会投资人公开招投标程序；争取到项目前期经费20.1万元。二是幻境雨林森林旅游康养项目。积极对接市自然资源、林草等部门及华侨城、省文投、市文侨、市文旅投等企业，稳步推进项目《可研》《修详规》《使用林地可行性报告》《土地一级整理开发方案》等前期工作，乙方正式入驻瑞丽并成立项目部。三是雷允古城暨飞机制造厂遗址综合旅游区项目。积极对接弄岛镇、投促局、自贸办等部门，多方筹措资金，重点推进项目一期即飞机场制造厂、雷允古城、召武定墓等文物遗址的修复和重建工作。四是瑞丽市三馆建设项目，目前已完成项目选址，项目策划方案初稿已编制完成。五是乡村旅游产业：积极对接各乡镇村、市扶贫办、自然资源等部门，编制出台《瑞丽市文化和旅游产业“十四五”发展规划》，挖掘民族文化和特色村寨乡村旅游资源，稳步推进户瓦景颇山寨、芒岗移民新村、红光十里荷花农业示范村、允井田园观光综合体、回环德昂特色旅游村等乡村旅游建设项目，大力发展乡村旅游产业。六是景区创建及改造提升工作。积极督促和指导各旅游景区的改造提升工作，指导畹町红色旅游景区、淘宝谷、弄莫湖公园的AAA级旅游景区创建工作。 

六、智慧旅游建设发展工作开展情况 

一是补充完善更新游云南APP德宏板块有关内容。二是落实莫里热带雨林景区智慧景区建设的奖补工作。三是完成莫里热带雨林4A级景区视频监控硬件安装并将视频监控信号接入省级旅游景区视频监控系统。四是完成瑞丽市文化和旅游局“十四五”数字云南重点项目梳理并上报德宏州数字经济局项目6个，分别为瑞丽市智慧旅游平台建设、瑞丽市智慧旅游发展基础设施项目、瑞丽市互联网+24小时城市书房图书馆、智慧化+瑞丽市公共文化数字服务、瑞丽市智慧景区建设、瑞丽市智慧博物馆项目建设。目前，瑞丽市互联网+24小时城市书房图书馆动工建设。五是组织景区参加“智慧文旅新基建、数字运营新发展”专题线上培训。六是开通辖区内A级景区平台预约功能。 

七、文旅执法工作情况 

2021年，共检查文化市场经营单位411家次，其中歌舞娱乐场所121家次、互联网上网营业场所117家次、书店18家次、电影院21次、印刷厂21家次、三小印42家次、社会艺术培训机构71家次。共出动文化市场执法人员204人次，执法车辆84辆次。开展4次联合专项执法检查，接收3个群众举报件，约谈了3家娱乐场所负责人。 

出动旅游市场执法人员90人次，执法用车40余辆次，检查导游人员20余人，社会性涉旅购物场所10余家次，立案查处旅行社3家，导游从业人员3人的违法经营案件6起，罚款金额共计14.5万元。1月至今共受理投诉、咨询100余起；全年退换货中心共接到各类退换货申请86件，不予受理13起，退货金额共计408278元。 

八、加强市场行业管理，提高综合服务能力 

1.聚力文旅行业疫情防控工作。一是制定《瑞丽市文旅企业新冠感染疫情应急响应流程指南》《瑞丽市文化旅游等服务场所常态化疫情防控工作措施》，指导企业完善疫情防控应急预案，开展文旅行业疫情防控应急演练活动。二是开展文旅市场经营状况调研，积极倾听企业诉求，了解疫情影响，提出对策建议，形成报告向上反映，帮扶企业发展，真正做到让监管有力度、服务有温度，促进文旅产业重新焕发活力的同时确保其安全、健康发展。三是积极向上争取资金。结合“我为群众办实事”实践活动，深入企业调研，了解企业所需，帮助企业解决困难问题。根据《云南省财政厅 云南省文化和旅游厅关于落实支持文旅企业应对新冠感染疫情加快转型发展相关措施对通知》云财教〔2020〕127号文件精神，指导瑞丽市文旅企业积极申报奖补资金。目前第一批省级奖补资金，18.746万元，第二批省级奖补资金153.52万元已拨付，第三批省级奖补资金185.48万元已提交材料，且已通过公示，待省级拨付。根据《德宏州人民政府关于贯彻落实省应对新冠感染疫情稳定经济运行若干措施的意见》德政发〔2020〕10号，成功申请州级奖补资金100万元。四是制定《瑞丽市文旅企业复工复产方案》，指导企业有序恢复正常生产生活秩序。 

2.周密部署，强化管理，做好安全生产工作。一是成立安全生产工作领导小组，明确各岗位安全责任人，逐级落实安全责任制和各项管理制度开展。二是制定《瑞丽市文化旅游行业安全生产专项整治三年行动实施方案》《瑞丽市文旅行业安全生产专项整治行动计划方案》《瑞丽市文化旅游行业消防安全整治三年行动冬春攻势方案》等。三是开展各项安全生产排查检查工作。 

3.推进涉旅经营户诚信评价工作，构建旅游诚信体系。建立健全涉旅经营户诚信评价工作长效机制，一机游平台总计上线六个业态1050家涉旅企业，已按时完成全市三季度复评工作。1家企业退出重点监管名单，线上线下动态监管。 

4.继续推进“放管服”改革，改善优化营商环境。一是及时更新完善行政权力事项、办事指南和业务手册，优化办事流程。二是持续推进一网通办，继续落实好“放管服”和“证照分离”改革要求，完成了文旅局一网通办网上服务事项清单宣传单。目前，共完善认领政务服务事项22个，已配置发布，其中，行政许可事项9个，行政确认3个，行政奖励1个，其他行政权力4个，公共服务5个。 

5.开展公共场所清洁消毒全覆盖专项行动。一是加强宣传发动，引导群众参与。二是强化示范引领，指明行动方向。三是每日明确专人督促检查上报全市文旅企业所有公共区域和公共设施喷洒消毒记录。四是严格监督检查，推进工作落实。 

九、法治建设工作 

一是按照法治政府建设的工作要求，调整了文旅系统行政执法主体，完善了文旅局、文物局、综合执法大队等三个的执法主体机构的依据、执法职责等事项，并提交司法部门公开公示。二是进一步完善执法证件信息动态管理，组织开展法治学习培训、考试培训、换证培训等工作。三是管理并完善普法学法系统、执法证件管理系统和行政执法监督系统，按照依法治市办、普法办、司法局要求，开展普法学习、证件管理、行政执法监督等工作。四是完善规范性文件法制审核等工作制度流程，制定规范性文件的制定与法制审核工作。五是完善有关行政执法权限下放、综合执法改革调研相关工作事项。六是参与文物专案并完成专案法制审核工作。 

十、爱国卫生运动 

1.裸露垃圾全消除行动，力促卫生无死角，垃圾无存留。一是各景区采取点、线、面配合的工作方式，景区主要领导对全景区进行包片负责，全景区统一步调、整体行动，垃圾清理整治行动有序推进。二是扎实推进网格片区乡村清洁行动，农村道路路面、路边沟渠、农户门前院后及公共活动场所等区域无裸露垃圾，围绕清理农村生活垃圾、改变影响人居环境的不良习惯等重点工作，持续开展村庄清洁行动，实现乡村全域裸露垃圾全消除。今年自开展清理行动以来，清除卫生死角32处、清除垃圾17袋。 

2.除“四害”专项行动。在除“四害”工作中，我们坚持以消杀、治理为主的综合防治方针。“四害”得到有效消杀，滋生地得到有效治理。采用外围环境喷药消杀方式，向老百姓宣传及时清倒积水及使用蚊香及蚊帐等。共计进社区、进村寨开展工作10余次。 

3.公共厕所全达标行动。我局以A级景区、星级宾馆酒店、公共文化活动场所等区域为重点，加强公共厕所运行维护管理，确保文化和旅游行业辖区内公共活动场所内无旱厕，确保公共厕所干净、卫生。2018年至2021年瑞丽市旅游厕所建设任务共40座，其中新建任务18座，改建任务22座。实际完成59座，其中新建27座、改建32座，完成率148%。A级以上厕所有58座，未达标1座，完成建设任务数A级以上厕所145%。 

4.洗手设施全配套行动。瑞丽市共有A级旅游景区5个，2020年洗手台建设任务25个，截至目前瑞丽市A级旅游景区共建设完成洗手台31个，主要分布于景区游步道、停车场及各景观节点等人流聚集的休闲游览开放空间。景区内所有旅游厕所全部配置洗手设施，且服务区域最大距离不超过1000米。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入瑞丽市文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

1.行政单位1个，局机关分别设：办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、智慧旅游股、非物质文化遗产股、文博股、产业发展和资源开发股、市场行业管理股（行政审批股）、综合执法监督股、宣传推广对外交流合作股；机关党组（人事股）11个股室。 

2.我局下辖事业单位10个：（1）文化馆；（2）图书馆；（3）文物馆理所；（4）民族文化工作队；（5）姐告文化中心；（6）文化市场综合行政执法大队；（7）畹町文化中心；（8）畹町南洋华侨回国机工抗日纪念公园管理所；（9）旅游监察大队；（10）旅游质量监督管理所。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

瑞丽市文化和旅游局2021年末实有人员编制116人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员86人。其中：离休0人，退休86人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

瑞丽市文化和旅游局2021年度收入合计2804.18万元。其中：财政拨款收入2793.68万元，占总收入的99.60%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.5万元，占总收入的0.37%。2021年度总收入2804.18万元，比上年度总收入5762.77万元，减少2958.59万元，下降51.34%，其中：财政拨款收入2793.68万元，比上年财政拨款收入5742.67万元，减少2948.99万元，下降51.35%。其他收入10.50万元，比上年度其他收入20.10万元，减少9.6万元，下降47.76%。主要原因分析：1、因2020年在建项目已实施完成，上级项目资金减少，故项目收入减少；2、根据市财政年初预算安排调减经费，故经费减少。 

二、支出决算情况说明 

瑞丽市文化和旅游局2021年度支出合计2880.40万元。其中：基本支出1754.60万元，占总支出的60.92%；项目支出1125.80万元，占总支出的39.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出2880.40万元，比上年度支出5,793.76万元，减少2913.36万元，下降50.28%，其中：基本支出1754.60万元，比上年度基本支出1,802.89万元，减少48.29万元，下降2.68%。项目支出1125.80万元，比上年度项目支出3,990.87万元，减少2865.07万元，下降71.79%。2021年度总支出2804.18万元，比上年度总支出5,793.76万元，减少2989.58万元，下降51.60%，其中：财政拨款支出2867.61万元，比上年财政拨款支出5757.39万元，减少2889.78万元，下降50.19%。其他支出12.79万元，比上年度其他支出36.37万元，减少23.58万元，下降64.83%。主要原因分析：1、因在建项目已实施完成，上级项目资金减少，故项目支出减少。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1754.60万元。比上年度机构正常运转的日常支出1,802.89万元，减少48.29万元，下降2.68%。主要原因分析：1、因2021年在建项目已实施完成，上级项目资金减少，故当年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1646.05万元，占基本支出的93.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.77万元，占基本支出的5.46%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障瑞丽市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1125.80万元。比上年度专项业务工作的经费支出3,990.87万元，减少2865.07万元，下降71.79%。主要原因分析：因2020年在建项目已实施完成，上级项目资金减少，故当年支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.2021年中央免费开放资金45万元；2.2019年畹町南洋华侨机工回国抗日公园工作保障经费38.44万元；3.瑞丽市促进总部经济高质量发展补助专项资金184万元；4. （第二批）支持文旅企业应对新冠感染疫情补助资金153.59万元；5. （第三批）支持文旅企业应对新冠感染疫情补助资金专项经费185.48万；6. 2021年新冠感染疫情防控省级补助隔离酒店及转运费用补助资金172.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

瑞丽市文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出2867.61万元，占本年支出合计的99.56%。比上年度一般公共预算财政拨款支出5757.39万元，减少2889.78万元，下降50.19%。主要原因分析：因在建项目已实施完成，上级项目资金减少，故当年支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于瑞丽第十八届中缅胞波狂欢节经费； 

  2.外交（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  3.国防（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  4.公共安全（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  5.教育（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  6.科学技术（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2079.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.53%。主要用于2070101款行政运行支出607.03万元；2070102款一般行政管理事务支出0.5万元；2070104款图书馆支出155.76万元；2070104款艺术表演团体支出155.76万元；2070107款艺术表演团体支出383.34万元；2070109群众文化245.94万元；2070111款文化创作与保护支出52.30万元；2070112款文化和旅游市场管理支出54.60万元； 2070199款其他文化和旅游支出413.58万元；2070204款文物保护支出61.32万元；2070205款博物馆支出40.24万元；2079902款宣传文化发展专项支出65.22万元；  

  8.社会保障和就业（类）支出196.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于2080501款行政单位离退休20.04万元；2080502款事业单位离退休支出33.95万元；2080505款机关事业单位基本养老保险支出137.21万元；2089999款其他社会保障和就业支出4.87万元；  

  9.卫生健康（类）支出482.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.83%。主要用于2100410款突发公共卫生事件应急处理支出343.26万元；2011101款事业单位医疗支出18.69万元；2011102款事业单位医疗支出65.84万元；2101103款公务员医疗补助53.41万元；2101199款其他行政事业单位医疗支出1.37万元； 

10.节能环保（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  11.城乡社区（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  12.农林水（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  13.交通运输（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，无相关支出情况； 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  16.金融（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  19.住房保障（类）支出99.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于2210201款住房公积金支出99.10万元； 

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  23.其他（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  24.债务还本（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  25.债务付息（类）支出0万元，无相关支出情况； 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，无相关支出情况。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

瑞丽市文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.80万元，支出决算为0.34万元，完成预算的2.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的2.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、因2021年疫情相关业务减少。2、严格执行中央“八不准”规定及接待清单制度，严禁公务接待活动中超规格、超标准接待，故费用减少。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少41.43万元，下降99.19%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少41.43万元，下降99.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、因2021年疫情相关业务减少。2、严格执行中央“八不准”规定及接待清单制度，严禁公务接待活动中超规格、超标准接待，故费用减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度因公出国（境）费无费用支出。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年度公务用车购置无费用支出。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年度公务用车运行维护无费用支出。 

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于瑞丽江旅游黄金岸线、瑞丽江全域旅游规划、瑞丽江西岸畔崩至喊沙建设、文化和旅游文化市场整治等接待支出相关接待支出，产生的接待批次20批次及接待人次52人等接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年国（境）外接待费无费用支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

瑞丽市文化和旅游局2021年机关运行经费支出95.77万元，比上年度机关运行经费支出118.72万元，减少22.95万元，下降19.33%。主要原因分析：1.因严格控制三公经费，大型专项活动减少，费用减少；2.因受疫情影响，各项培训业务活动减少，费用减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等经费支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，瑞丽市文化和旅游局资产总额5809.65万元，其中，流动资产2341.58万元，固定资产608.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2245.24万元，无形资产50.96万元，其他资产562.97万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少780.04万元，其中固定资产减少63.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

 

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5809.65	2341.58	608.90				608.90		2245.24	50.96	562.97

单位：万元 

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额22.50万元，其中：政府采购货物支出22.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

瑞丽市文化和旅游局按照财政部门的要求，做到部门预算公开内容完整，包括部门主要职责、职能及部门预算单位构成、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出。切实贯彻上级财政部门和市级财政部门推进预算公开的决策部署，切实抓好我局的部门预算公开工作，为接受社会监督、促进依法理财、提升财政科学化规范化管理水平奠定基础。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

瑞丽市文化和旅游局2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

四、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 

五、政府性基金预算拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入的政府性基金。 

 

监督索引号53310200335701111

 [附件： 瑞丽市文化和旅游局2021年决算报表] 

 [附件： 瑞丽市文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开]