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浏览量：20487 作者： 日期：2018/10/15畹町农场管委部门2017年度决算表
第一部分基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，为职工群众服务。承担农场区域经济社会事务公共管理职能、服务垦区经济社会发展，完成市党委、政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个.
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1、农场柜架结构为：规划建设土地所、财政所、农林水综合服务中心、司法所、综合维稳办、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、综合办公室。
2、人员情况，包括当年变动情况及原因。
畹町农场管委2017年未实有人员编制19人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）.在职在编实有行政人员11人（含行政工勤编制0人），事业人员8人（含参公管理事业编制0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
3、实有车辆编制2辆，在编实有2车辆辆。2016年市车改办调配给畹町农场管委一辆车.国营畹町农场有一张车
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
2017年财政拨款收入为545万元,其他收入为23.6万元，本年收入为568.6万元，年初结转和结余246万元。合计收入814.6万元。一般公共服务支出24.6万元，公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出为48.8万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为490.1万元，本年支出为567.2万元年，年未结转和结余247.4万元。合计支出814.6万元.
收入决算表
财政拨款收入为545万元。其中 ：一般公共服务支出24.6万元，公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出为48.8万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为490.1万元，本年支出为567.2万元。其他收入为23.6万元，本年收入为568.6万元，
支出决算表
本年支出为567.2万元，一般公共服务支出24.6万元；公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出48.8万，医疗卫生与计划生育支出2万，农林水支出490.1万元。
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入545万元，上年结余和结转为231万元，本年收入合计为545万元。合计为776万元一般公共服务支出24.6万元，公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出为48.8万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为467万元，本年支出合计544万元，年未财政结转和结余为231万元，合计为776万元。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款本年收入545万元。其中：一般公共服务支出11.2万元，公共安全支出3.5万元，社会保障和就业支出为49.2万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为479.1万元。本年支出合计544.7万元。一般公共服务支出24.6万元，公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出为48.8万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为467.7万元，本年支出合计544万元。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
本年支出合计544.7万元。基本支出370.8万元，其中：人员经费300.6万元，公用经费为70.1万元，项目支出173.9万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算没有数字
财政专户管理资金收入支出决算表没有数字
“三公”经费、行政参公单位机关运行决算表
“三公”经费支出情况，接待费1.2万元比1.9万元上年减少0.7万元.减少的原因是农垦与农垦相互学习、相互交流次数减少。其他费用没有。
第三2017年度部门决算说明
一 、收入决算情况说明
畹町农场管委部门2017年收入合计814.6万元。其中财政拨款收入545万元，占总收入67%。其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.6万元，占总收入的2%。2017年财政拨款收入545万元与上年财政拨款收入471.9万元，增加73万元 。主要原因增加工资和公职的养老金。
二、支出决算情况说明
畹町农场管委部门2017年度支出合计544.7万元。其中：基本支出370.8万元，占总支出的68％；项目支出173.9万元，占总支出的32％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年财政拨款支出544.7与上年财政拨款收入452.7万元，增加92万元 。主要原因增加国有农垦税费改革资金和付农场一队党员文化活动室。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.8万元。与上年度370.6万元对比增加0.2万元,主要原因工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为300.6万元。占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为70.2万元；占基本支出的19％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障畹町农场管委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.9万元。与上年86.7万元对比增加87.2万元，主要原因是农场一队建党员文化室。具体项目开支及开展工作情况，畹町农场一队用党建为民资金建党员文化活动室。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
畹町农场管部门2017年度一般公共预算财政拨款支出544.7万元,占本年支出合计的96%。与上年度370.6万元对比增加174.1万元，主要原因项目增加。国有农垦税费改革资金用四队、六队公厕重建和农场一队党员文化活动室。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出544.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。与上年度370.6万元对比增加174.1万元，主要原因项目增加。国有农垦税费改革资金用四队、六队公厕重建和农场一队党员文化活动室。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出1.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
畹町农场管委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为8.6万元，超预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.4万元，超预算的48%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因农场征用土地用车（北汽瑞丽二期，澜湄国标学院，大瑞铁路等）。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.8万元，增长48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.5万元，增长85%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因农场征用土地用车（北汽瑞丽二期，澜湄国标学院，大瑞铁路等）,2016年9月份瑞丽市车改办调配给畹町农场一辆公务用车，2017年增加公务用车费用（公务用车保险费和修理费）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占86%；公务接待费支出1.2万元，占24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.4万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出7.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公职外出办事和开会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.2万元。其中：
国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦与农垦相互学习和交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
畹町农场管委2017年机关运行经费支出370.8万元，与上年370.6万元，对比增加0.2万元,增加0.05%，主要原因严格执行各项费用支出审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。部门机关运行经费主要用于单位水电费、办公费等日常公用经费支出。
(二)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，畹町农场管委部门资产总额694.47万元，其中，流动资产248.6万元，固定资产295.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129.62万元，其中固定资产增加29.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
第四部分 名词解释
1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。
3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。
10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用
畹町农场管委部门2017年度部门决算情况说明
第一部分 基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，为职工群众服务。承担农场区域经济社会事务公共管理职能、服务垦区经济社会发展，完成市党委、政府交办的其他任务。
（二）2017年重点工作任务介绍
1．农业生产工作
继续增强农业基础地位。农业结构调整步伐加快，农业经济构成向多元化发展。
2．社会保障工作
惠农政策落到实处。落实各项保障措施，巩固群众生产生活，推动社会事业不断发展。完成退耕还林，城市居民最低生活保障，医疗救助，缴纳职工养老保险和缴纳基本医疗保险。
3．基础建设工作
继续完善农村基础设施，生产队生产生活条件逐步改善推进“美丽乡村”建设，投入资金200多万元。
4．党建为民工作
保安全、促和谐、努力推进平安社会的创建。以党的群众路线教育实践活动为契机，以“四风”为突出点，切实加强干部作风纪律建设，农场各党员干部加强理论学习。增强文化建设力度，加强精神文明，促进职工群众身心健康。积极组织开展了爱国卫生运动。
5．努力完成地方项目建设征地工作，
积极配合国家及地方项目征地工作，大瑞铁路征地和北汽瑞丽项目二期征地工作，澜湄国际学院，预留地等问题落实情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个.
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1、农场柜架结构为：规划建设土地所、财政所、农林水综合服务中心、司法所、综合维稳办、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、综合办公室。
2、人员情况，包括当年变动情况及原因。
畹町农场管委2017年未实有人员编制19人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）.在职在编实有行政人员11人（含行政工勤编制0人），事业人员8人（含参公管理事业编制0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
3、实有车辆编制2辆，在编实有2车辆辆。2016年市车改办调配给畹町农场管委一辆车.国营畹町农场有一张车。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
2017年财政拨款收入为545万元,其他收入为23.6万元，本年收入为568.6万元，年初结转和结余246万元。合计收入814.6万元。一般公共服务支出24.6万元，公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出为48.8万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为490.1万元，本年支出为567.2万元年，年未结转和结余247.4万元。合计支出814.6万元.
收入决算表
财政拨款收入为545万元。其中 ：一般公共服务支出24.6万元，公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出为48.8万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为490.1万元，本年支出为567.2万元。其他收入为23.6万元，本年收入为568.6万元，
支出决算表
本年支出为567.2万元，一般公共服务支出24.6万元；公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出48.8万，医疗卫生与计划生育支出2万，农林水支出490.1万元。
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入545万元，上年结余和结转为231万元，本年收入合计为545万元。合计为776万元一般公共服务支出24.6万元，公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出为48.8万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为467万元，本年支出合计544万元，年未财政结转和结余为231万元，合计为776万元。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款本年收入545万元。其中：一般公共服务支出11.2万元，公共安全支出3.5万元，社会保障和就业支出为49.2万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为479.1万元。本年支出合计544.7万元。一般公共服务支出24.6万元，公共安全支出1.7万元，社会保障和就业支出为48.8万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，农林水支出为467.7万元，本年支出合计544万元。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
本年支出合计544.7万元。基本支出370.8万元，其中：人员经费300.6万元，公用经费为70.1万元，项目支出173.9万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算没有数字
财政专户管理资金收入支出决算表没有数字
“三公”经费、行政参公单位机关运行决算表
“三公”经费支出情况，接待费1.2万元比1.9万元上年减少0.7万元.减少的原因是农垦与农垦相互学习、相互交流次数减少。其他费用没有。
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
畹町农场管委部门2017年收入合计814.6万元。其中财政拨款收入545万元，占总收入67%。其中：上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.6万元，占总收入的2%。2017年财政拨款收入545万元与上年财政拨款收入471.9万元，增加73万元 。主要原因增加工资和公职的养老金。
二、支出决算情况说明
畹町农场管委部门2017年度支出合计544.7万元。其中：基本支出370.8万元，占总支出的68％；项目支出173.9万元，占总支出的32％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年财政拨款支出544.7与上年财政拨款收入452.7万元，增加92万元 。主要原因增加国有农垦税费改革资金和付农场一队党员文化活动室。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.8万元。与上年度370.6万元对比增加0.2万元,主要原因工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为300.6万元。占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为70.2万元；占基本支出的19％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障畹町农场管委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.9万元。与上年86.7万元对比增加87.2万元，主要原因是农场一队建党员文化室。具体项目开支及开展工作情况，畹町农场一队用党建为民资金建党员文化活动室。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
畹町农场管部门2017年度一般公共预算财政拨款支出544.7万元,占本年支出合计的96%。与上年度370.6万元对比增加174.1万元，主要原因项目增加。国有农垦税费改革资金用四队、六队公厕重建和农场一队党员文化活动室。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出544.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。与上年度370.6万元对比增加174.1万元，主要原因项目增加。国有农垦税费改革资金用四队、六队公厕重建和农场一队党员文化活动室。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出1.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
畹町农场管委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为8.6万元，超预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.4万元，超预算的48%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因农场征用土地用车（北汽瑞丽二期，澜湄国标学院，大瑞铁路等）。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.8万元，增长48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.5万元，增长85%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因农场征用土地用车（北汽瑞丽二期，澜湄国标学院，大瑞铁路等）,2016年9月份瑞丽市车改办调配给畹町农场一辆公务用车，2017年增加公务用车费用（公务用车保险费和修理费）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占86%；公务接待费支出1.2万元，占24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.4万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出7.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公职外出办事和开会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.2万元。其中：
国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦与农垦相互学习和交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
畹町农场管委2017年机关运行经费支出370.8万元，与上年370.6万元，对比增加0.2万元,增加0.05%，主要原因严格执行各项费用支出审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。部门机关运行经费主要用于单位水电费、办公费等日常公用经费支出。
(二)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，畹町农场管委部门资产总额694.47万元，其中，流动资产248.6万元，固定资产295.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129.62万元，其中固定资产增加29.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
694.47 |
248.6 |
295.32 |
48.76 |
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246.56 |
0 |
150 |
0.55 |
0 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额166.35万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。
(四)绩效自评信息情况
无
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。
3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。
10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。
畹町农场管委
2018年10月11日
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
545.0 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
24.6 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
36 |
0.0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
37 |
0.0 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
38 |
1.7 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
39 |
0.0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.0 |
|
六、其他收入 |
7 |
23.6 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
48.8 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2.0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
490.1 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
568.6 |
本年支出合计 |
58 |
567.2 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
59 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
246.0 |
交纳所得税 |
60 |
0.0 |
|
基本支出结转 |
27 |
45.7 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.0 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
200.3 |
转入事业基金 |
62 |
0.0 |
|
经营结余 |
29 |
0.0 |
其他 |
63 |
0.0 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
247.4 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
47.4 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
200.0 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.0 |
|
总计 |
34 |
814.6 |
总计 |
68 |
814.6 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
568.6 |
545.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23.6 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.2 |
11.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
3.5 |
3.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20402 |
公安 |
3.5 |
3.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
3.5 |
3.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.2 |
49.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.2 |
49.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.6 |
20.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
28.6 |
28.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
502.7 |
479.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23.6 |
||
|
21301 |
农业 |
502.7 |
479.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23.6 |
||
|
2130105 |
农垦运行 |
502.7 |
479.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23.6 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
567.2 |
393.3 |
173.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5.7 |
5.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20402 |
公安 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.8 |
48.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.8 |
48.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.1 |
20.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
28.6 |
28.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
490.1 |
316.2 |
173.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21301 |
农业 |
489.8 |
315.9 |
173.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2130105 |
农垦运行 |
489.8 |
315.9 |
173.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
544.9 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
24.6 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
1.7 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
48.8 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
2 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
467.7 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
544.9 |
本年支出合计 |
52 |
|
544.7 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
231.3 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
231.5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
762.2 |
总计 |
56 |
|
762.2 |
|
|
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
231.3 |
31.0 |
200.3 |
545.0 |
371.4 |
173.6 |
544.7 |
370.8 |
173.9 |
231.5 |
31.5 |
200.0 |
0.0 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.7 |
18.7 |
0.0 |
11.2 |
11.2 |
0.0 |
24.6 |
24.6 |
0.0 |
5.3 |
5.3 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
7.0 |
7.0 |
0.0 |
3.3 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.0 |
9.0 |
0.0 |
5.7 |
5.7 |
0.0 |
3.3 |
3.3 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.3 |
1.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
4.2 |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.5 |
3.5 |
0.0 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20402 |
公安 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.5 |
3.5 |
0.0 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2040211 |
禁毒管理 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.5 |
3.5 |
0.0 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
1.8 |
1.8 |
0.0 |
0.0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
49.2 |
49.2 |
0.0 |
48.8 |
48.8 |
0.0 |
0.4 |
0.4 |
0.0 |
0.0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
49.2 |
49.2 |
0.0 |
48.8 |
48.8 |
0.0 |
0.4 |
0.4 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.6 |
20.6 |
0.0 |
20.1 |
20.1 |
0.0 |
0.4 |
0.4 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
28.6 |
28.6 |
0.0 |
28.6 |
28.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
213 |
农林水支出 |
212.6 |
12.3 |
200.3 |
479.1 |
305.5 |
173.6 |
467.7 |
293.8 |
173.9 |
224.0 |
24.0 |
200.0 |
0.0 |
||
|
21301 |
农业 |
212.2 |
11.9 |
200.3 |
479.1 |
305.5 |
173.6 |
467.3 |
293.4 |
173.9 |
224.0 |
24.0 |
200.0 |
0.0 |
||
|
2130105 |
农垦运行 |
212.2 |
11.9 |
200.3 |
479.1 |
305.5 |
173.6 |
467.3 |
293.4 |
173.9 |
224.0 |
24.0 |
200.0 |
0.0 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
239.5 |
302 |
商品和服务支出 |
70.1 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
72.2 |
30201 |
办公费 |
17.1 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.7 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.6 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.6 |
30207 |
邮电费 |
1.9 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.2 |
30211 |
差旅费 |
22.7 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
19.7 |
30213 |
维修(护)费 |
2.1 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补助 |
41 |
30216 |
培训费 |
2.6 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.2 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.4 |
30218 |
专用材料费 |
7.7 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
4.7 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.3 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||
|
239 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
|
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：瑞丽市畹町经济开发区农场管理委员会 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
6.8 |
8.7 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
5 |
7.5 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
5 |
7.5 |
|
3．公务接待费 |
7 |
1.8 |
1.2 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
2 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
|
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
|
|
（一）行政单位 |
23 |
— |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
|
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 |
|||
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|||
滇公网安备 53310002000503号
