瑞丽市畹町镇人民政府
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畹町农场管委部门2015年度部门决算

浏览量：15052    作者： 日期：2016/10/28

                                     畹町农场管委部门2015年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）基本职能

畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展，为职工群众服务。承担农场区域经济社会事务公共管理职能、服务垦区经济社会发展，完成市党委、政府交办的其他任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

1．农业生产工作

继续增强农业基础地位。农业结构调整步伐加快，农业经济构成向多元化发展。

2．社会保障工作

惠农政策落到实处。落实各项保障措施，巩固群众生产生活，推动社会事业不断发展。完成退耕还林，城市居民最低生活保障，医疗救助，缴纳职工养老保险和缴纳基本医疗保险。

3．基础建设工作

继续完善农村基础设施，生产队生产生活条件逐步改善推进“美丽乡村”建设，投入资金200多万元。

4．党建为民工作

保安全、促和谐、努力推进平安社会的创建。以党的群众路线教育实践活动为契机，以“四风”为突出点，切实加强干部作风纪律建设，农场各党员干部加强理论学习。增强文化建设力度，加强精神文明，促进职工群众身心健康。积极组织开展了爱国卫生运动。

5．努力完成地方项目建设征地工作，

积极配合国家及地方项目征地工作，龙瑞高速公路征地和北汽瑞丽项目一期征地工作，瑞丽市大通物公司征地工作，预留地等问题落实情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、农场柜架结构为：规划建设土地所、财政所、农林水综合服务中心、司法所、综合维稳办、劳动和社会保障所、宣传文化服务中心、武装部、综合办公室。

     2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2014年未部门编制15人，实有人数18人，退休人员8人。2015年未部门在编制15人。实有人数19人。2015年8月事业人员调出1名，2015年9月领导干部调整调出2名。调入4名。退休人员没有增减部门实有人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人；在职在编实有行政人员11人，事业人员9人，离退休人员8人，其中：退休8人。

3、实有车辆编制2辆，在编实有2车辆辆，畹町农场管委用国营畹町农场车辆。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表 财政拨款收入为404.93万元,其他收入为42.5万元，本年收入为447.43，年初结转和结余173.4万元。其中项目支出结转和结余为90万元合计为620.83：。一般公共服务支出11.74万元，社会保障和就业支出为45.41，农林水支出为415.39万元，本年支出为472.54万元年，年未结转和结余148.29万元。合计为620.83

二、收入决算表财政拨款收入为404.93万元,其他收入为42.5万元，本年收入为447.43，

三、支出决算表一般公共服务支出本年支出为472.54其中基本支出为364.02万元，项目支出为108.52万元

四、财政拨款收入支出决算总表，一般公共预算财政拨款404.93万元，上年结余和结转为90.29万元，合计为495.22万元。一般公共服务支出11.74万元，社会保障和就业支出为45.41，农林水支出为318.07万元，本年支出为375.22万元，结余和结转为120万元，合计为495.22万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表,上年结余和结转为90.29万元其中基本支出0.29万元,项目支出为90万元。本年收入为404.93万元，本年支出为375.22；其中基本支出为266.7万元，项目支出为18.52万元，年结余和结转为120万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表，本年支出合计266.7其中：人员经费236.97万元，公用经费为29.72万元。工资福利支出为133.12万，商品和服务支出为28.95万元，对个人和家庭补助为103.85万元，其他资本支出为公用设备为0.77万元，

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算没有数字。

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，接待费为1.33万元。农场管委没有车辆。农场管委用畹町农场的车辆。

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年畹町农场管委部门（单位）决算总收入447.43万元，其中：财政拨款收入404.93万元，占总收入的90%；上级补助收入0万元，占总收入的100%；事业收入404.93万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.5万元，占总收入的10%。

 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出472.54万元，其中：基本支出364.02万元，占总支出的77％；项目支出108.52万元，占总支出的23％.

（一）基本支出情况。

2015年用于保障畹町农场机关机构正常运转的日常支出266.7万元其中人员经费为236.97万元，公用经费为29.72。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障畹町农场管委事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.53万元具体项目开支及开展用于生产队基础设施建设，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

畹町农场管委部门2015年一般公共预算财政拨款支出472.64万元,占本年支出合计的77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出472.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%。主要用于人员工资、公用经费和基础设

四、“三公”经费决算情况说明

部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.33万元。

“三公”经费支出情况，接待费1.33万元比1.14万元上年增加0.19万元.增加的原因是农垦与农垦相互学习、相互交流比2014年次数增加。其他费用没有。

收入支出决算总表
公开01表
编制单位：畹町农场管委 单位：万元
收      入 支      出
项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 404.93 一、一般公共服务 28 11.74
    其中：政府性基金 2 二、外交 29
二、上级补助收入 3 三、国防 30
三、事业收入 4 四、公共安全 31
四、经营收入 5 五、教育 32
五、附属单位缴款 6 六、科学技术 33
六、其他收入 7 42.5 七、文化体育与传媒 34
8 八、社会保障和就业 35 45.41
9 九、医疗卫生与计划生育 36
10 十、节能环保 37
11 十一、城乡社区 38
12 十二、农林水 39 415.39
13 十三、交通运输 40
14 十四、资源勘探信息等 41
15 十五、商业服务业等 42
16 十六、金融 43
17 十七、援助其他地区 44
18 十八、国土海洋气象等 45
19 十九、住房保障 46
20 二十、粮油物资储备 47
21 二十一、其他 48
22 二十二、债务还本 49
23 二十三、债务付息 50
本年收入合计 24 447.43 本年支出合计 51 472.54
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52
年初结转和结余 26 173.4 年末结转和结余 53 148.29
合计 27 620.83 合计 54 620.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表
公开02表
编制单位：畹町农场管委 单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 447.43 404.93 42.05
201 一般公共服务支出 31.74 31.74
20136 其他共产党事务支出 30.00 30.00
2013699   其他共产党事务支出 30.00 30.00
20199 其他一般公共服务支出 1.74 1.74
2019999   其他一般公共服务支出 1.74 1.74
208 社会保障和就业支出 45.41 45.41
20805 行政事业单位离退休 45.41 45.41
2080502   事业单位离退休 45.41 45.41
213 农林水支出 370.28 327.78 42.50
21301 农业 370.28 327.78 42.50
2130105   农垦运行 370.28 327.78 42.50



支出决算表
公开03表
编制单位：畹町农场管委 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 472.54 364.02 108.52
201 一般公共服务支出 11.74 11.74
20136 其他共产党事务支出 10.00 10.00
2013699   其他共产党事务支出 10.00 10.00
20199 其他一般公共服务支出 1.74 1.74
2019999   其他一般公共服务支出 1.74 1.74
208 社会保障和就业支出 45.41 45.41
20805 行政事业单位离退休 45.41 45.41
2080502   事业单位离退休 45.41 45.41
213 农林水支出 415.39 306.87 108.52
21301 农业 415.39 306.87 108.52
2130105   农垦运行 415.39 306.87 108.52


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：畹町农场管委 单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 404.93 一、一般公共服务 30 11.74 11.74
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交 31
3 三、国防 32
4 四、公共安全 33
5 五、教育 34
6 六、科学技术 35
7 七、文化体育与传媒 36
8 八、社会保障和就业 37 45.41 45.41
9 九、医疗卫生与计划生育 38
10 十、节能环保 39
11 十一、城乡社区 40
12 十二、农林水 41 318.07 318.07
13 十三、交通运输 42
14 十四、资源勘探信息等 43
15 十五、商业服务业等 44
16 十六、金融 45
17 十七、援助其他地区 46
18 十八、国土海洋气象等 47
19 十九、住房保障 48
20 二十、粮油物资储备 49
21 二十一、其他 50
22 二十二、债务还本 51
23 二十三、债务付息 52
本年收入合计 24 404.93 本年支出合计 53 375.22 375.22
年初财政拨款结转和结余 25 90.28 年末财政拨款结转和结余 54 120 120
    一般公共预算财政拨款 26 90.28 55
    政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 495.22 合计 58 495.22 495.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位：畹町农场管委 单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 90.29 0.29 90.00 404.93 386.41 367.89 18.52
201 一般公共服务支出 31.74 31.74 31.74 20.00 20.00
20136 其他共产党事务支出 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00
2013699   其他共产党事务支出 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00
20199 其他一般公共服务支出 1.74 1.74 1.74
2019999   其他一般公共服务支出 1.74 1.74 1.74
208 社会保障和就业支出 45.41 45.41 45.41
20805 行政事业单位离退休 45.41 45.41 45.41
2080502   事业单位离退休 45.41 45.41 45.41
213 农林水支出 90.29 0.29 90.00 327.78 327.78 309.26 18.52 100.00 100.00
21301 农业 90.29 0.29 90.00 327.78 327.78 309.26 18.52 100.00 100.00
2130105   农垦运行 90.29 0.29 90.00 327.78 327.78 309.26 18.52 100.00 100.00




一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位： 单位：万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 266.7 236.97 29.72
301 工资福利支出 133.12 133.12
30101   基本工资 38.62 38.62
30102   津贴补贴 90.00 90.00
30103   奖金 4.50 4.50
302 商品和服务支出 28.95 28.95
30201   办公费 6.99 6.99
30204   手续费 0.01 0.01
30205   水费 0.04 0.04
30206   电费 0.31 0.31
30207   邮电费
30211   差旅费 1.86 1.86
30213   维修(护)费 0.72 0.72
30215   会议费 1.09 1.09
30216   培训费 0.27 0.27
30217   公务接待费 1.33 1.33
30226   劳务费 11.39 11.39
30239   其他交通费用 4.93 4.93
303 对个人和家庭的补助 103.85 103.85
30302   退休费 45.01 45.01
30305   生活补助 55.92 55.92
30309   奖励金 2.92 2.92
310 其他资本性支出 0.77 0.77
31002   办公设备购置 0.77 0.77
399 其他支出
39901 预备费
39902 预留
……   ……




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：畹町农场管委 单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位：畹町农场管委 单位：万元
项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1 — —
（一）支出合计 2
  1.因公出国（境）费 3
  2.公务用车购置及运行维护费 4
    （1）公务用车购置费 5
    （2）公务用车运行维护费 6
  3.公务接待费 7 1.33 1.33
    （1）国内接待费 8
    （2）国（境）外接待费 9
（二）相关统计数 10 — —
  1.因公出国（境）团组数（个） 11 —
  2.因公出国（境）人次数（人） 12 —
  3.公务用车购置数（辆） 13 —
  4.公务用车保有量（辆） 14 — 2
  5.国内公务接待批次（个） 15 —
  6.国内公务接待人次（人） 16 —
  7.国（境）外公务接待批次（个） 17 —
  8.国（境）外公务接待人次（人） 18 —
二、机关运行经费 19 —
（一）行政单位 20 —
（二）参照公务员法管理事业单位 21 —
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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