瑞丽市中医傣医医院2016年度部门决算公开说明、报表

 [附件: 瑞丽市中医傣医医院2016年决算公开表] 瑞丽市中医傣医医院2016年度部门决算情况说明

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制46人。其中：事业编制46人；在职在编实有事业人员45人。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计1397.83万元。其中：财政拨款收入1333.3万元，占总收入的95.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入59.64万元，占总收入的0.4%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.88万元，占总收入的0.35%。与上年对比实际的医疗收入减少123.49万元，其原因实行公立医院改革，软件硬件设备跟不上，病房条件差。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计1318.23万元。其中：基本支出1318.23万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加，原因2016年新增人员以及调资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1318.23万元。与上年对比基本支出增加，原因2016年新增人员以及调资。、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.19％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1318.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上升，主要由于人员工资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出341.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.92%。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出976.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.08%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。与上年对比无变化，主要由于我单位为财政差额拨款事业单位，所以没有“三公”经费的核拨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.政府采购：无

六、名词解释

1、财政补助收入：中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

                                      瑞丽市中医傣医医院

二O一七年十月二十三日