瑞丽市户育卫生院2023年度单位决算公开

 

监督索引号53310200436600201000

 

瑞丽市户育卫生院2023年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓行动、树新风、全面提升我院整体形象。以病人为中心，提高服务质量，创人民满意卫生院是我院发展目标，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。

2.进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平。开展卫生大扫除，积极参与瑞丽市、户育乡创建卫生城市、乡镇、医院活动。

3.按照目标，扎实做好各项公卫工作。健康教育是提高公民健康和健康生活水平的有效措施，为帮助居民群众增强健康意识、技能，养成良好的卫生行为习惯和生活方式，改善环境，降低危险因素，促进人们的健康水平不断提高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：临床科（含住院部和门诊部）、公共卫生科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市户育卫生院作为二级预算单位纳入瑞丽市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。宋庆龄基金会捐赠救护车1辆，疫情期间瑞丽市卫生健康局调拨负压救护车1辆，均无车辆编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市户育卫生院2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

瑞丽市户育卫生院2023年无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

瑞丽市户育卫生院2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

瑞丽市户育卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育卫生院2023年度收入合计500.26万元。其中：财政拨款收入386.09万元，占总收入的77.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入107.18万元（含教育收费0.00万元），占总收入的21.42%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.99万元，占总收入的1.40%。与上年相比，收入合计增加2.54万元，增长0.51%，增长的主要原因：一是2022年基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目未能列支，故在2023年列支时才确认收入；二是2023年新型冠状病毒感染疫情放开后，医疗就诊人数增多，单位事业收入相应增加。其中：财政拨款收入增加25.39万元，增长7.04%，增长的主要原因是2022年基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目未能列支，故在2023年列支时才确认收入；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入减少13.05万元，下降10.85%，下降的主要原因是就诊人数减少，导致事业收入减少；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入减少9.80万元，下降58.37%，下降的主要原因是2023年其他部门拨入的其他经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育卫生院2023年度支出合计518.56万元。其中：基本支出410.30万元，占总支出的79.12%；项目支出108.26万元，占总支出的20.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31.78万元，增长6.53%，增长的主要原因是2022年基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目未能列支，故在2023年列支时才确认支出。其中：基本支出增加12.19万元，增长3.06%，增长的主要原因是在职人员调高工资薪金、社保费等支出；项目支出增加19.59万元，增长22.09%，增长的主要原因是2022年基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目未能列支，故在2023年列支时才确认支出；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市户育卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出410.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.88万元，占基本支出的74.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.42万元，占基本支出的25.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市户育卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况为：

1.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金2.62万元，主要用于支出新冠病毒感染过渡期医务人员接触阳性患者，给予发放临时性工作补助。

2.护士节医师节活动经费0.04万元，主要用于瑞丽市户育卫生院护士节医师节活动购买蛋糕等支出。

3.基本药物制度补助资金16.89万元，主要用于实施基本药物制度产生的各项办公费、耗材费、人员劳务费等方面的支出。

4.基本公共卫生服务项目补助经费46.81万元，主要用于实施基本公共卫生服务产生的各项办公费、材料费等方面的支出。

5.乡村医生补助资金8.90万元，主要用于支付乡村医生劳务费用支出。

6.拴心留人政策补助资金7.20万元，主要用于定向在职人员拴心留人政策补助支出。

7.家庭医生签约补助经费2.92万元，主要用于瑞丽市户育卫生院、村卫生室处理家庭医生签约服务劳务费用支出。

8.艾滋病防治补助结算资金0.11万元，主要用于预防艾滋病档案管理购买文件档案盒、测试药剂等方面的支出。

9.其他事业支出22.77万元，主要用于采购药品、医药耗材、日常办公等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出386.09万元，占本年支出合计的74.45%。与上年相比增加25.39万元，增长7.04%，主要原因：一是在职人员调高工资薪金、社保费等支出；二是2022年基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目未能列支，故在2023年列支时才确认支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出46.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于在职人员社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出321.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于在职人员医疗保险、生育保险等缴费支出和卫生院各项办公、耗材、劳务费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市户育卫生院资产总额468.12万元，其中，流动资产134.71万元，固定资产332.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.39万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.82万元，其中固定资产减少26.95万元。处置房屋建筑物20平方米，账面原值8,000.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据；

二、财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等；

八、商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200436600201111 

[附件1.瑞丽市户育卫生院2023年度单位决算公开表] 

[附件2.瑞丽市户育卫生院2023年度单位整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市户育卫生院2023年国有资产使用情况表]