瑞丽市人民医院2023年部门决算公开

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瑞丽市人民医院2023年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市人民医院创建于1951年4月，国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性非营利性医疗机构。其主要职责是为人民身体健康提供医疗与保护。职责范围是医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强公立医院党的建设、党风廉政及作风建设和意识形态、院务公开工作。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以党建引领带动医院发展，实现党建与医院各项工作同频共振。从严从实抓好“躺平式”干部和医药领域腐败问题集中整治工作，确保医院健康持续发展。

2.强力打造公立医院高质量发展核心竞争力，全面提升医疗服务质量，狠抓核心制度落实，严抓医疗质量安全，规范病历书写行为，优化就医流程，确保诊疗安全和改善就医体验。

3.进一步深化、推进公立医院综合改革，不断完善人事、薪酬制度改革，严格落实医保改革相关政策，增强公立医院公益性。

4.持续推进医联体、医共体建设。持续加快推进医联、医共体战略发展建设，拓展与昆医附二院紧密型合作内涵，引入优质资源，提升总医院自身服务能力。

5.努力发挥医院北区（即传染病医院）、国门医院社会效益价值，加强学科建设，巩固业务技术发展力量，拓展新技术、新业务。

6.积极主动配合市政府，多渠道争取项目资金支持，按规划加快推进德宏州瑞丽市人民医院项目建设。

7.进一步完善安全生产制度，加强安全生产管理。确保医院诊疗环境安全、患者安全。

8.努力完成市委、市政府创卫、创文等其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置47个内设机构，包括：行政职能科室19个分别为：党委办公室、行政办公室、团委办公室、纪委监察室、宣传科、财务科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科、医保科、人事科、感染控制管理科、艾滋病抗病毒治疗指导中心、体检科、服务中心、设备信息科、总务科、保卫科；临床科室22个分别为：心内科、肾内科、内二科、老年医学科、普外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、妇科、产科、感染科、儿科、重症医学科、急诊医学科、手术麻醉科、口腔科、康复医学科、五官科、中医皮肤科、120急救中心、门诊部、供应室；医技科室6个分别为：放射科、检验科、药剂科、病理科、心脑电图室、超声科。发展急诊医学科、妇产科、感染科为省级重点专科建设学科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市人民医院作为二级预算单位纳入瑞丽市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民医院2023年末实有人员编制307人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制307人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员307人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员149人（离休0人，退休149人）。

年末其他人员341人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民医院2023年度收入合计25,080.47万元。其中：财政拨款收入3,629.40万元，占总收入的14.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入21,310.86万元（含教育收费0.00万元），占总收入的84.97%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入140.21万元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加9,305.96万元，增长58.99%。其中：财政拨款收入减少634.47万元，下降14.88%，主要原因是与2023年相比2022年财政拨款收入中的基本支出包含基本养老保险费和职业年金经费，以及项目支出中包含了一笔政府性基金预算财政拨款364.11万元，故较去年相比财政拨款收入下降；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；事业收入增加9,890.86万元，增长86.61%，主要原因是2022年受疫情影响，事业收入较低，2023年疫情结束后，我院业务量正常发展，故较去年相比事业收入增加；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平，无变化；其他收入增加49.56万元，增长54.68%，主要原因是2023年我院有5人辞职，辞职人员支付的违约赔偿款较多，故较去年相比其他收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2023年度支出合计28,140.83万元。其中：基本支出20,728.30万元，占总支出的73.66%；项目支出7,412.53万元，占总支出的26.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,549.15万元，增长19.28%。其中：基本支出增加2,018.20万元，增长10.79%，主要原因是2023年省中央给予新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助，同时2023年职工人数比2022年多，且人员工资正常发放，故较去年相比基本支出增加；项目支出增加2,530.95万元，增长51.85%，主要原因是2022年受疫情影响，工程进度缓慢，2023年疫情结束后，工程进度加快，根据项目工程进度付款，故较去年相比项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00万元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出20,728.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,059.75万元，占基本支出的48.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,668.55万元，占基本支出的51.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,412.53万元。其中：

1.基本建设类项目支出6,752.01万元。具体项目开支及开展工作情况是使用政府性基金按工程进度支付了德宏州瑞丽市人民医院建设项目的工程款6,558.19万元、门诊楼项目检测款11.88万元、门诊楼工程设计款81.94万元；使用一般公共预算资金2022年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）资金支付了德宏州瑞丽市人民医院建设项目工程款100.00万元；

2.使用一般公共预算资金2018年-2022年非税执收成本、2023年县级公立医院改革（取消药品和耗材加成减少的合理收入）市级财政补助资金、2022年-2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金、2023年防治艾滋病工作市级补助资金、2023年重大传染病防控中央补助资金、2023年防治艾滋病专项经费（民族地方转移支付资金）、2023年防治艾滋病工作市级补助资金支付了专用材料款471.10万元；

3.使用一般公共预算资金2023年健康扶贫拴心留人政策补助资金、调增人员2023年健康扶贫拴心留人政策补助资金支付了劳务费66.58万元；

4.使用一般公共预算资金2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金支付了核酸检测委托业务费58.49万元；

5.使用一般公共预算资金2023年县级公立医院改革（“120”急救中心工作经费）市级财政补助资金、2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金-院前医疗急救服务能力提升项目支付了120救护车的材料费、修理费及燃油费37.74万元；

6.使用一般公共预算资金疫情防控中央财政补助资金（医疗机构保障费用）-本地闭环人员后勤保障支付了闭环管理人员住宿、餐费及交通费20.00万元；

7.使用一般公共预算资金2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金支付了基层卫生人员进修住宿费0.62万元；

8.使用一般公共预算资金医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金-县乡村卫生人才能力提升培训支付了办公设备款5.39万元；

9.使用一般公共预算资金2023年中国（云南）自由贸易试验区德宏片区人才发展基金项目专项经费（人才奖励）支付了人才发展基金经费（李晓丹）0.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,629.40万元，占本年支出合计的12.90%。与上年相比减少294.56万元，下降7.51%，主要原因是2023年相比2022年财政取消了拨付养老保险和职业年金部分的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出29.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于支付10名退休人员职业年金账户利息、退休病故人员抚恤金、人才发展基金经费（李晓丹）等。

9.卫生健康（类）支出3,600.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.20%。主要用于支付在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费发放、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、房屋建筑物购建、办公设备购置等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市人民医院资产总额49,391.63万元，其中，流动资产38,884.14万元，固定资产9,524.23万元（净值），对外投资及有价证券65.73万元，在建工程886.93万元，无形资产30.60万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.78万元，其中固定资产增加4,203.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产139项，账面原值169.60万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,358.46万元，其中：政府采购货物支出1,447.39万元；政府采购工程支出194.07万元；政府采购服务支出717.00万元。授予中小企业合同金额1,230.46万元，其中：授予小微企业合同金额513.46万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。     

事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

 

监督索引号53310200436601001111

[附件1.瑞丽市人民医院2023年度部门决算公开表]

[附件: 瑞丽市人民医院2023年度部门整体支出绩效自评表]    

[附件3.瑞丽市人民医院2023年国有资产使用情况表]