瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度部门决算

瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹本辖区卫生健康资源配置、区域卫生健康发展规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省、州药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对市内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导辖区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进瑞丽市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚、东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导瑞丽市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

瑞丽市卫生健康局（本级）共设置11个内设机构，包括：办公室、爱国卫生运动委员会办公室、体制改革与医政药政股、疾病预防与职业健康股（卫生应急办）、法规监督管理股、人口监测与家庭发展股、基层和规划信息化股、妇幼健康股、中医管理股、防治艾滋病股、健康产业发展与老龄健康股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

瑞丽市卫生健康局（本级）尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）单位2023年度收入合计6,330.50万元。其中：财政拨款收入6,330.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12,389.82万元，减少66.18%。其中：财政拨款收入减少12,224.57万元，减少65.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度财政补助收入中新冠感染疫情防控项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度支出合计6,520.92万元。其中：基本支出766.14万元，占总支出的11.75%；项目支出5,754.78万元，占总支出的88.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,655.47万元，下降66.00%。其中：基本支出减少52.29万元，下降6.39%；项目支出减少12,603.18万元，下降68.65%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度新冠疫情防控资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出587.45万元，占基本支出的76.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178.69万元，占基本支出的23.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市卫生健康局（本级）单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,754.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.卫生健康管理事务支出11.16万元，主要用于工伤保险支出。

2.公立医院支出5.14万元，主要用于公立医院综合改革补助、医疗服务能力与保障能力提升、中医傣医医院建设项目补助等。

3.基层医疗卫生机构支付95.71万元，主要用于村卫生室建设项目、拴心留人、基本药物制度补助等。

4.公共卫生支出5,150.66万元，主要用于基本公共卫生服务项目、重大传染病防控、艾滋病防治、爱国卫生等公共卫生项目。

5.中医药支出8.03万元，主要用于中医药资源普查项目经费及中医药适宜技术中心工作。

6.计划生育事务支出377.34万元，主要用于发放计划生育家庭奖励扶助、特别扶助与生育支出项目等。

7.其他卫生健康支出0.54万元，主要用于医疗机构能力建设、卫生健康人才培养。

8.节能环保支出106.20万元，主要用于医疗废物收集转运体系建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局（本级）单位2023年度一般公共预算财政拨款支出6,428.37万元，占本年支出合计的98.58%。与上年相比减少12,615.77万元，下降66.24%，主要原因是 本年度新冠疫情防控专项资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于在职人员工资；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出185.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出、在职人员失业保险支出、财政补差退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出6,106.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.99%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、临聘人员、遗属补助、抚恤金、拴心留人政策补助、计划生育二项制度奖励金、生育支持等人员经费支出及保障本单位正常运转的日常支出、专项业务工作支出、办公设备购置支出及健康扶贫标准化建设支出；

10.节能环保（类）支出106.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于瑞丽市医疗废物收集转运体系建设项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出29.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.80万元，决算为4.44万元，完成年初预算的50.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.80万元，决算为2.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.41%，完成年初预算的87.86%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为1.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.59%，完成年初预算的33.00%，具体是国内接待费支出决算1.98万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.80万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的50.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.80万元，决算为2.46万元，完成年初预算87.86%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为1.98万元，完成年初预算的33.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待范围和标准，厉行勤俭节约，公务接待费相应减少；公车租赁平台使用率增加，公务用车运行维护费相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.66万元，增长148.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.97万元，增长65.30%；公务接待费支出决算增加1.68万元，增长569.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因经费紧张上一年度的接待费在本年列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查卫生健康相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出178.69万元，比上年减少63.88万元，下降26.34%。主要原因是2023年市级预算的卫生工作经费支出减少。瑞丽市卫生健康局（本级）机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市卫生健康局（本级）资产总额15,042.59万元，其中，流动资产14,151.75万元，固定资产883.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.16万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,417.21万元，其中固定资产减少203.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆14辆，账面原值154.00万元；报废报损资产25项，账面原值9.89万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.80万元，其中：授予小微企业合同金额2.80万元。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本套报表金额单位转换为万元时总项与分项存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

[附件1.瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开表]

[附件2.瑞丽市卫生健康局（本级）2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市卫生健康局（本级）2023年国有资产使用情况表]