瑞丽市林业和草原局2022年预算公开

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瑞丽市林业和草原局2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市林业和草原局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2．组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3．负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经省政府批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施市级公益林划定，承担公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4．负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5．负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整瑞丽市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6．负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7．负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。负责组织林业龙头企业、林农专业合作社示范社的申报、审核。

8．拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，实施林业和草原方面的生态扶贫工作。

9．指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10．指导瑞丽市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12．监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按市政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13．负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14．完成市委、市政府交办的其他任务。

15．职能转变。瑞丽市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。按照国家、省、州统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

16．与瑞丽市市场监督管理局的有关职责分工。瑞丽市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从人工繁育环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由瑞丽市市场监督管理局监督管理。瑞丽市市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）机构设置情况

瑞丽市林业和草原局共设置5个内设机构，分别是：办公室、政策法规与行政审批股、生态保护修复与种苗林场管理股、森林和草原资源管理股、野生动植物保护与湿地管理股。

瑞丽市林业和草原局所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，瑞丽市林业和草原局将继续拧紧防控“责任链”，积极争取资金，全面统筹山水林田湖草沙系统治理，切实加强森林、草原、湿地、砂石场生态系统保护修复和野生动植物保护，积极推进自然保护地体系建设，大力发展绿色富民产业，全面深化林业草原改革，不断增强基础保障能力，全力以赴推动瑞丽林草事业走出一条高质量发展之路。

（一）抓好疫情常态化防控，拧紧防控“责任链”。克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，时刻绷紧疫情防控之弦。一是落实好各项防控措施，抓好本单位疫情防控。二是要压实各方责任。抓好网格化责任片区、分管行业（野生动物驯养繁殖场所、苗圃、木材加工厂等）疫情防控和边境一线管控责任区防控。

（二）加强生态保护，筑牢边境生态安全屏障。一是抓好今冬明春的森林防火工作，杜绝重特大森林火灾。认真开展林业有害生物防控工作，重点对薇甘菊、红火蚁等林业有害生物进行防控，保护好生态资源。二是加大天然林、公益林全面保护。做好各类护林员的管理，规范护林员续聘和新聘工作，切实加强培训提升护林员综合素质。加强项目资金拨付工作，特别是生态效益补偿、天然林停伐补助等直补资金，积极请示汇报，加强与相关沟通协调，及时足额兑付到位。三是不断完善自然保护地管理体系。四是努力争取林草基础设施建设项目，全面提升林草资源保护设施设备保障能力，不断提高森林火灾应急能力和水平，健全林草有害生物监测预警，切实提升林草防灾减灾应急处置能力。

（三）推动生态文明建设，助力乡村振兴。一是全力推进城乡绿化美化工作。紧扣生态文明建设排头兵、乡村振兴战略、生态保护修复攻坚战、污染防治攻坚战、蓝天保卫战、人居环境整治等目标任务，着力统筹造林绿化和砂石场生态治理，推进国土山川补绿增绿工作。计划实施人工造林3000亩，义务植树30万株。二是继续加强生态建设，促进乡村振兴。继续实施生态治理、生态补偿、生态产业，巩固生态建设成果，实现生态建设与乡村振兴有机结合相互促进。三是努力创建森林城市和森林乡村。巩固好已有的“国家级森林乡村”和“省级森林乡村”的基础上，着力创建森林城市和森林乡村。争创省级森林城市、争创国家级森林乡村1个、省级森林乡村1个。四是做优做强林草产业。科学优化产业布局，科学有序的发展森林蔬菜等林下产业，推动林草产业发展与乡村振兴深度融合。发展森林蔬菜及坚果种植1000亩，林蜂养殖500箱，引导成立石斛产业行业协会，推动石斛产业高质量发展。

（四）加强党建工作，以党的建设统揽林草高质量跨越式发展。一是全面加强政治建设。继续抓好党史学习教育，引导干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升基层党支部组织力、战斗力，在全局形成干事创业良好氛围。二是全面加强作风建设。驰而不息反“四风”、正“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义，强化监督检查，严肃追责问责。2022年是作风建设“巩固年”，要继续改进干部工作作风，巩固2021年整治成果。大力弘扬求真务实、开拓创新、狠抓落实的优良作风。三是全面加强廉政建设。领导班子和各股室负责人要认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，抓好班子、带好队伍、做好表率，强化党风廉政建设教育，引导广大干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。抓好重点领域、重点岗位、重点人员监管，开展全方位监督，经常咬耳扯袖，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的防线。四是将林草工作与党风廉政建设、平安创建、意识形态、机关党建、纪检监察、综治维稳、安全生产、民族团结、科学素质、信访、保密、工会、共青团、老干部及创文创卫、法治单位创建等工作结合起来，统筹安排，做好档案资料收集和考核工作。高度重视意识形态领域工作，扎实做好网络舆情管控，教育职工站稳政治立场、保持政治定力、把准政治方向，抓实抓牢安全生产工作，持续抓好林草扫黑除恶专项斗争，筑牢林草反邪教防线，深入开展林区禁毒工作，确保林草、林区和谐安全稳定。

（五）持续深化林草重点领域改革，推进和深化国有林区林场改革，大力推进林长制工作，建立和完善林草行政执法机构队伍，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。

（六）不断加大林草科技创新，实施好林草科技创新战略，结合生物多样性保护，启动“瑞丽植物园”建设，切实推进林草科技创新。

（七）认真完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

瑞丽市林业和草原局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制61人（含参公管理编制6人）。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 57人，其中：离休 0人，退休 57人。

车辆编制17辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1996.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1974.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元，上年结转20.51万元。

与上年对比减少972.41万元，下降32.75%，主要原因：一是2022年纳入预算项目较上年减少；二是2022年上年结转结余资金减少；三是2022年人员减少公用经费下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1974.77万元，其中：本年收入1974.46万元，上年结转收入0.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1974.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少994.92万元，下降33.51%，主要原因：一是2022年纳入预算项目较上年减少；二是2022年上年结转资金减少；三是2022年人员减少公用经费下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1996.97万元。财政拨款安排支出1974.77万元，其中：基本支出1329.67万元，与上年对比增加1.05万元，增长0.07%，主要原因分析是2022年上年结转结余资金比2021年增加。项目支出645.10万元，与上年对比减少995.66万元，下降60.68%，主要原因分析：一是2022年上年结转结余资金较上年减少；二是2022年纳入预算项目较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2.16万元，反映行政单位离退休的支出。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.26万元，反映事业单位离退休的支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”107.76万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3.85万元，反映其他社会保障和就业支出。

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”20.52万元，反映行政单位医疗补助。

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”40.81万元，反映事业单位医疗补助。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助”39.20万元，反映公务员医疗补助。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.76万元，反映其他行政事业单位医疗支出。

9.功能科目2130201“农林水支出—林业和草原—行政运行”353.72万元，反映行政运行单位工资福利支出及商品服务支出。

10.功能科目2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”635.95万元，反映林业事业机构工资福利支出及商品服务支出。

11.功能科目2130205“农林水支出—林业和草原—森林资源培育”60万元，反映森林资源培育支出。

12.功能科目2130207“农林水支出—林业和草原—森林资源管理”90.8万元，反映森林资源管理支出。

13.功能科目2130209“农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿”2万元，反映森林生态效益补偿支出。

14.功能科目2130211“农林水支出—林业和草原—动植物保护5万元，反映动植物保护支出。

15.功能科目2130213“农林水支出—林业和草原—执法与监督”30万元，反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

16.功能科目2130223“农林水支出—林业和草原—信息管理”20万，反映信息建设、运行维护及管理方面的支出。

17.功能科目2130226“农林水支出—林业和草原—林区公共支出”30万元，反映林区公共支出。

18.功能科目2130234“农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”123.10万元，反映林业草原防灾减灾支出。

19.功能科目2130299“农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出”325万元，反映其他林业和草原支出。

20.功能科目2210201“农林水支出—林业和草原—住房公积金”79.88万元，反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1232.04万元（其中：基本支出1232.04万元、项目支出0万元）。

（1）基本工资支出328.87万元（其中：基本支出328.87万元、项目支出0万元）。

（2）津贴补贴支出297.76万元（其中：基本支出297.76万元、项目支出0万元）。

（3）奖金支出28.90万元（其中：基本支出28.90万元、项目支出0万元）。

（4）绩效工资支出251.92万元（其中：基本支出251.92万元、项目支出0万元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费107.76万元（其中：基本支出107.76万元、项目支出0万元）。

（6）职工基本医疗保险缴费61.33万元（其中：基本支出61.33万元、项目支出0万元）。

（7）公务员医疗补助缴费39.20万元（其中：基本支出39.20万元、项目支出0万元）。

（8）其他社会保障缴费7.61万元（其中：基本支出7.61万元、项目支出0万元）。

（9）住房公积金79.88万元（其中：基本支出79.88万元、项目支出0万元）。

（10）其他工资福利支出28.80万元（其中：基本支出28.80万元、项目支出0万元）。

2.商品和服务支出524.36万元（其中：基本支出82.42万元，项目支出441.94万元）。

（1）办公费165.24万元（其中：基本支出14.19万元，项目支出151.05万元）。

（2）水费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。

（3）电费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）。

（4）差旅费20.10万元（其中：基本支出5万元，项目支出15.10万元）。

（5）会议费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

（6）培训费3.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.48万元）。

（7）公务接待费3.88万元（其中：基本支出1.19万元，项目支出2.69万元）。

（8）工会经费14.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出0万元）。

（9）其他交通费用22.86万元（其中：基本支出22.86万元，项目支出0万元）。

（10）专用材料费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

（11）劳务费119.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出119.75万元）。

（12）委托业务费124.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出124.57万元）。

（13）公务用车运行维护费22.80万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出17.30万元）。

（14）其他商品和服务支出19.06万元（其中：基本支出15.56万元，项目支出3.5万元）。

3.303对个人和家庭补助143.37万元（其中：基本支出15.22万元、项目支出128.15万元）。

（1）其他对个人和家庭的补助12万元（其中：基本支出12万元、项目支出0万元）。

（2）生活补助3.22万元（其中：基本支出3.22万元、项目支出0万元）。

（3）代缴社会保险费0.35万元（其中：基本支出0万元、项目支出0.35万元）。

（4）个人农业生产补贴127.80万元（其中：基本支出0万元、项目支出127.80万元）。

4.310资本性支出75万元（其中：基本支出0万元、项目支出75万元）。

（1）信息网络及软件购置更新20万元（其中：基本支出0万元、项目支出20万元）。

（2）办公设备购置5万元（其中：基本支出0万元、项目支出5万元）。

（3）基础设施建设50万元（其中：基本支出0万元、项目支出50万元）。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市林业和草原局2021年无此项资金支出。

（一）与中央配套事项

瑞丽市林业和草原局2022年无此项资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市林业和草原局2022年无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市林业和草原局2022年无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.69万元，较上年减少3.04万元，下降8.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

瑞丽市林业和草原局2022年公务接待费预算为3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，国内公务接待批次为23次，共计接待190人次。

减少原因：一是按照相关规定每年对“三公经费”进行压减；二是受疫情况影响，项目检查验收接待减少；三是我单位认真执行中央八项规定，严格执行厉行节约，制止奢侈浪费的行为。每次接待都按规定严格控制用餐标准，减少陪同、简化接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为27.81万元，较上年减少2.92万元，下降9.50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少10万元，下降100%；公务用车运行维护费27.81万元，较上年增加7.08万元，增长34.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少原因：一是按照相关规定每年对“三公经费”进行压减；二是2022年未安排公务用车购置费，将经费全部列入公务用车运行维护费，造成公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市林业和草原局2022年纳入一般公共预算财政拨款特定目标类项目共18个。2022年计划重点实施项目2个，财政预算安排100万元。

（一）项目名称：瑞丽市森林和草原资源调查专项工作经费

1.投资规模：50万元。

2.总体目标：全面及时掌握全市森林资源保护管理和动态变化情况，巩固覆盖全市、分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监测监管机制，督促各乡（镇）落实保护发展森林资源目标责任制，通过遥感卫星影像对比分析结合档案资料验证、现地核实、模型推算等方法，结合全市打击毁林专项行动，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为；同时结合现地核实验证，及时掌握森林、湿地资源的动态变化，按年度产出森林、湿地资源监测结果，满足全市各级党委、政府年度目标责任考核、领导干部离任审计、生态文明建设考核、县域经济发展分类考核、乡村振兴战略考评及自然资源资产负债表编制和国有自然资源资产报告需要。逐步实现全市森林资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数据”评价，为全市森林资源保护管理工作提供基础支撑。

3.工作思路：七项工作按“统筹开展，分别出数”的原则，实现共用一套遥感数据，一次判读区划，一次验证核实，一次现地复核。结合全市打击毁林专项行动，七项工作以全市2020年森林资源管理“一张图”成果为基础，通过遥感卫星影像对比判读、档案更新、现地核实及林木生长模型、消耗模型推算等各种技术手段更新至2021年底，并分别按要求产出相关成果，逐步实现全市森林资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数据”评价，提升森林、湿地资源保护管理水平，为生态文明制度建设提供科学依据，为建设美丽瑞丽作出新的贡献。

4.效益分析：通过实施瑞丽市森林和草原资源调查专项工作，掌握瑞丽市辖区内森林、草原资源保护管理情况，逐步实现全市森林、草原资源“一张图”管理、“一个体系”监测、“一套数据”评价，为全市森林、草原资源保护管理工作提供基础支撑。

（二）项目名称：瑞丽市中华蜜蜂养殖项目专项经费

1.投资规模50万元。

2.总体目标：为深入贯彻落实党的十九大报告中提出的关于推进生态文明体制改革总体部署，深入学习领会习近平总书记提出的“山水林田湖草是一个生命共同体”理念。紧紧围绕市委、市政府提出脱贫攻坚战略，加快建设，充分利用现有的丰富蜜蜂植物资源，按照建设产出高效、产品安全、资源节约、环境友好现代养蜂业的要求，以促进瑞丽市养蜂业科学、规范、可持续发展为宗旨，以中蜂养殖为重点，促进产业提质增效为核心，强化行政推动、项目带动和创新驱动，大力推进养蜂业标准化、规模化和产业化建设，形成政府引导、企业带动、村民组织、农户饲养的产业化发展格局。促进林业增产、农民增收，提高经济、社会、生态效益。把养蜂产业培育成我市发展农村经济的一项优势产业，成为农村经济新的增长点。

3.工作思路：随着社会收入的增长，生活水平的提高，人们对高品质蜂蜜等产品需求量逐年增加，要求也是越来越高，健康、绿色、环保是很明显的消费趋势，蜜蜂养殖业是适应这一趋势迅速发展起来的绿色养殖。蜜蜂养殖业对促进林业生态良性循环和农村经济可持续发展，实现经济发展与生态保护“双赢”具有重要意义。我市实施中华蜜蜂产业项目，目的就是为发展农村经济，带动贫困户增收，巩固脱贫基础，提高我市养蜂技水平、壮大养蜂产业，积极推动全市养蜂业可持续健康发展。瑞丽市良好的生态环境，得天独厚蜜源植被，海拔地域等，为养殖优质中华蜜蜂提供了绝佳的条件，具有发展养蜂产业的独特环境优势。蜜蜂养殖为绿色、环保产业，蜂蜜是已经公认的保健产品，养殖蜜蜂成本低，产出高，见效快，不影响同时从事其他产业，为林业产业结构调整、致富创收、脱贫攻坚等优选项目。

4.建设内容及规模：计划扶持3个乡镇。项目涉及3个乡镇：分别是勐秀乡、户育乡、畹町镇，新建养殖中华蜜蜂种群500群，每群财政补助1000元，合计50万元。项目通过招投标后，节约资金，用户增加养殖中华蜜蜂的群数。

5.效益分析

（1）经济效益分析。项目建成后，按每群蜜蜂每年取蜜两次，两次合计产蜜至少5公斤计算，每公斤蜂蜜120元，每群蜜蜂年产值为600元，按500群平均计算，每年可增加农户收入30万元。

（2）社会效益分析。项目建成后，同时可带动周边村寨农户发展蜜蜂养殖，促进全市蜜蜂养殖产业实现规模化和产业化，解决农村部分农户就业。

（3）生态效益分析。中华蜜蜂的锐减导致植物多样性的变化，破坏了原有的生态平衡，有的地方造成了一些植物群落的植物品种相对单一。由于采用活框饲养模式，对生态和植被不会造成破坏，还可以通过蜜蜂来传播花粉，保护生态；中华蜜蜂的养殖有利于农林植物多样性的保持，对生态环境的平衡有着不容忽视的特殊意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市林业和草原局2022年机关运行经费安排82.42万元，与上年对比减少3.65万元，下降3.65%，减少主要原因：一是在职人员减少，造成在职人员公用减少；二是人员减少造成工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市林业和草原局资产总额2700.15万元，其中，流动资产57.84万元，固定资产净值1772.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程846.38万元，无形资产净值23.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少762.06万元，其中固定资产（净值）增加79.93万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  

 

 

监督索引号53310203300100111

 [附件: 瑞丽市林业和草原局2022年部门预算表2022120110151653520221207050859037-0328 (2)]