瑞丽市卫生监督大队2023年度部门决算公开

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瑞丽市卫生监督大队2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定，瑞丽市卫生监督大队在市卫生局的领导下负责辖区内日常卫生监督工作，主要职能为：

（1）卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

（2）公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

（3）医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和监督检查，查处违法行为。

（4）其他：负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.卫生行政许可办理情况

2023年，共办理卫生行政许可1117件，其中：公共场所卫生行政许可522件（新办217件、延续127件、变更37件、注销141件）；生活饮用水卫生行政许可1件；医疗机构执业许可105件（注册17件、变更10件、校验77件、注销1件）；放射诊疗卫生行政许可13件（校验10件、变更2件、注册1件）；医师执业卫生行政许可96件（注册13件、变更63件、多机构医师备案19件、注销1件）；护士执业卫生行政许可375件（注册114件、变更153件、延续108件）；母婴保健技术服务执业许可5件（延续4件、注册1件）。

2.监督覆盖率情况

2023年，瑞丽市卫生监督大队应监督检查单位1093户，截至9月30日，实际监督检查850户，监督覆盖率77.77%。

3.双随机监督抽查情况

2023年双随机任务133家，监督完成133家，监督完成率100.00%，任务完成119家，任务关闭14家，完结率100.00%，完成率89.47%，处罚案件数3件，罚款金额0.20万元。

4.查处卫生违法案件情况

2023年共查处案件16件，其中：对外出租医疗科室案1件，未按照医师注册的执业地点执业案2件，使用的一次性医疗用品后未及时进行无害化处理案2件，使用过期药品案1件，使用非卫生技术人员1件，使用未注册到本门诊部的医师从事诊疗技术活动案1件，超出核准登记的诊疗科目开展诊疗活动案1件，非医师行医案1件，未设立专库储存麻醉药品和第一类精神药品和使用未获得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作案1件，麻醉药品和第一类精神药品专库和专柜未实行双人双锁管理及处方的调配人、核对人未签署姓名案1件；未依法取得有效公共场所卫生许可证擅自营业案2件；学校卫生违法案2件。现已结案11件，其中：医疗卫生9件、学校卫生2件，没收违法所得人民币0.20万元，罚款人民币7.90万元。

5.公共场所卫生监督管理情况

一是开展日常监督检查。对所辖区的公共场所单位进行重点监督检查，2023年共监督1578户次，下发协管意见书150余份。二是开展公共场所空气、微小气候（水质、采光、噪声）、顾客用品用具等卫生检测。对检测结果不符合卫生标准、规范要求的，督促其及时整改。三是认真落实公共场所经营单位档案管理工作。对辖区的公共场所单位监督建立卫生管理纸张档案，建档率80.00%，同时做好档案日常更新，及时增减，有效做到档案资料最新化。四是全面开展公共场所卫生“双随机”监督抽检工作。共抽检46户，其中：宾馆14户、旅馆2户、公共浴室5户、美容美发6户、商场1户、候车室1户、游艺厅1户、游泳馆5户、集中式供水1户、关闭5户、暂停营业5户。无检测任务监督检查共监督56户，其中：美容美发21户、宾馆19户、公共浴室6户、关闭8户、暂停营业1户、影剧院1户。五是参加全市各项对公共娱乐场所的联合专项监督检查。全面加强公共娱乐场所卫生监督检查，保障消费者健康权益，广泛宣传艾滋病防治知识，确保“两证”持证率。六是开展公共场所培训。大队组织辖区内宾馆、娱乐场所、足浴场所、美容美发场所开展综合培训，共培训4期，培训公共场所负责人及业主572余人，发放防治艾滋病宣传海报500多份。七是参加市创建国家卫生城镇及省级文明城市综合整治行动。大队派出5名工作人员参加市联合执法队。全面清理市容市貌“脏、乱、差”和“破、旧、污”现象，进一步解决一批市容环境的薄弱环节，攻克一批城市管理的难点顽症，为创建国家卫生城镇及省级文明城市助力。

6.医疗机构卫生监督管理情况

2023年共监督检查医疗机构482户次，医疗机构校验通过95户。出动监督员386人次，车辆223辆次，制作医疗卫生现场笔录171份。经查，各医疗机构均持有有效的《医疗机构执业许可证》，未查见出卖、转让、出借许可证及超出登记诊疗范围内开展诊疗活动等情况；麻醉药品采购使用印鉴卡，有专人负责，专柜双人双锁，专用账册，专用处方，专册登记；购进医疗器械建立了进货查验记录制度并执行；处方、病历书写及保存符合规范。

7.传染病防治卫生监督管理情况

2023年监督检查484户次，出动监督员390人次，车辆225辆次，制作传染病综合评价表112份，传染病防治现场笔录74份。

8.放射卫生监督管理情况

2023年重点对辖区内医疗机构建设项目管理、放射诊疗场所管理及其防护措施、放射诊疗设备管理、放射工作人员管理及开展放射诊疗人员条件管理，对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护，放射性伤害事件预防处置，职业病病人管理，档案管理与体系建设等情况进行监督检查。共监督检查11户次，出动监督员36人次，车辆18辆次，日常监督共制作放射卫生现场笔录11份。

9.妇幼健康机构卫生监督管理情况

2023年监督检查19户次，出动监督员64人次，车辆35辆次，制作现场笔录16份、相关检查表10份。经查，11户医疗机构均按照批准的业务范围和服务项目执业；人员均按照批准的服务项目执业；均设有诊断室、观察室、手术室、妇科治疗室、B超室；开展终止中期以上妊娠手术的均进行查验登记；开展相关技术服务均遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告均符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书均符合相关规定；都设置有禁止“两非”的警示标志。11户医疗机构均不开展人类辅助生殖技术服务。

10.消毒产品单位卫生监督管理情况

瑞丽市辖区内共有消毒产品生产企业6户，其中：第一类消毒产品生产企业2户，第二类消毒产品生产企业1户，第三类消毒产品生产企业3户。6户均持有有效期内的《消毒产品生产企业生产许可证》。2023年共监督检查9户次，出动监督员30人次，车辆19辆次，制作消毒产品现场笔录9份。经查，博鸿实业有限公司自取得《消毒产品生产企业卫生许可证》至今未购进原材料，未生产消毒剂、卫生用品。云南傣药有限公司从2021年8月至今已停止生产抗（抑）菌制剂，仓库内也未查见库存。瑞丽彩云南集团药业有限公司已停止生产抗（抑）菌制剂，仓库内也未查见库存。瑞丽市盛发纸厂工作人员有5名，均持有有效的《健康证》，该厂目前生产纸巾，日生产量为10000包。瑞丽市五连康达工贸有限公司工作人员有18名，持有有效《健康证》的有3名，该厂目前生产纸巾，日生产量为18000包。瑞丽市纵宇纸品厂工作人员有4名，均持有健康证，该厂目前生产纸巾，日生产量为6000卷。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、监督1科、监督2科、监督3科、监督4科、许可审核科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市卫生监督大队作为二级预算单位纳入瑞丽市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生监督大队2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

2023年尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生监督大队2023年度收入合计302.04万元。其中：财政拨款收入302.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加26.14万元，增长9.47%。其中：财政拨款收入增加29.38万元，增长10.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.24万元，下降100.00%。主要原因是基本公卫协管经费增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生监督大队2023年度支出合计305.28万元。其中：基本支出228.45万元，占总支出的74.83%；项目支出76.83万元，占总支出的25.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加21.01万元，增长7.39%。其中：基本支出减少1.51万元，下降0.66%；项目支出增加22.52万元，增长41.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本公卫协管经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市卫生监督大队单位机构正常运转的日常支出228.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.47万元，占基本支出的89.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.98万元，占基本支出的10.50%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市卫生监督大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。完成国家基本公共卫生中卫生监督包里基本公共卫生协管监督任务支付的劳务费、办公费等75.10 万元；支付爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金1.73万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款支出302.04万元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比增加29.38万元，增长10.78%，主要原因是基本公卫协管经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%；主要用于支付在职员工各项社保缴纳。2080501归口管理的行政单位离退休0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.84万元；2089999其他社会保障和就业支出0.14万元。主要用于保障机构正常运转的人员社保支出。

9.卫生健康（类）支出264.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%；主要用于支付在职职工工资及机关运行费用。2100408 基本公共卫生服务71.86万元；2100499 其他公共卫生支出1.73万元；2100101行政运行172.58万元；201101行政单位医疗11.64万元，2101103公务员医疗补助6.12万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元。主要用于社会保险缴费支出以及保障人员工资及日常公用经费及卫生监督协管经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%；主要用于支付在职员工住房公积金。2210201住房公积金14.52万元，主要用于支付在职员工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.90万元，决算为1.00万元，完成年初预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.00%，完成年初预算的76.67%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.00%，完成年初预算的11.43%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生监督大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.90万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.92万元，完成年初预算的76.67%；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.08万元，完成年初预算的11.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，缩减三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.39万元，增长63.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.42万元，增长84.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降27.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位加强监督执法检查，公务用车燃油费增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督协管工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生监督大队2023年机关运行经费支出23.98万元，比上年增加0.86万元，增长3.72%，主要原因是在职员工公车补贴纳入机关运行费用导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于在职员工日常办公经费及工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市卫生监督大队资产总额380.48万元，其中，流动资产0.94万元，固定资产379.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.63万元，其中固定资产减少5.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值4.30万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市卫生监督大队2023年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；且本报告和报表数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  

监督索引号53310200436601501111 

[附件1.瑞丽市卫生监督大队2023年度部门决算公开表]

[附件2.瑞丽市卫生监督大队2023年度部门整体支出绩效自评表]

[附件3.瑞丽市卫生监督大队2023年国有资产使用情况表]