瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年度单位决算公开

监督索引号53310200436601301000

 

瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗和公共卫生服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病、多发病门诊和住院治疗、开展康复和计划生育技术服务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

2.提供公共卫生服务：承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施辖区居民预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处置；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.承担公共卫生管理：对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 

4.开展“优质服务基层行”及乡镇卫生院等级评价工作。

二、单位基本情况 

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：内科（门诊、观察室、心电图），外科（麻醉科、疼痛门诊），妇产科，五官科门诊，体检科，医学检验科，医学影像科（放射、B超），中傣医馆，精神康复科，口腔科，公卫科，药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

瑞丽市畹町镇中心卫生院作为二级预算单位，纳入瑞丽市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

(三）单位人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

年末其他人员41人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年度收入合计3,734.03万元。其中：财政拨款收入2,612.21万元，占总收入的69.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,117.26万元（含教育收费0.00万元），占总收入的29.92%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.56万元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加1,518.02万元，增长68.50%。其中：财政拨款收入增加1,982.91万元，增长315.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少272.09万元，下降19.58%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少192.80万元，下降97.69%。与去年同期相比收入合计增加主要原因是：财政拨款收入增加，上年是差额拨款单位（瑞丽市畹町经济开发区人民医院），本年是其他3家卫生机构撤销，合并过来组建的乡镇卫生院（瑞丽市畹町镇中心卫生院），财政全额拨款单位。因人员比原单位增加了21人，相应的人员经费增加，本年财政安排了一个1,320.00万元的基建项目支出。与去年同期相比事业收入和其他收入减少主要原因是：事业收入减少是2023年疫情管控放松，核酸检测人员减少，医疗收入减少；其他收入减少是因本年主管部门转拨的非财政拨款资金减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年度支出合计3,564.75万元。其中：基本支出2,063.07万元，占总支出的57.87%；项目支出1,501.68万元，占总支出的42.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,706.03万元，增长91.79%。其中：基本支出增加219.55万元，增长11.91%；项目支出增加1,486.47万元，增长9772.98%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。 与去年同期相比支出合计增加主要原因是：本年是其他3家卫生机构撤销，合并过来组建的乡镇卫生院（瑞丽市畹町镇中心卫生院），人员比上年增加了21人，相应的人员经费支出增加，本年财政安排了一个1,320.00万元的基建项目支出，所以支出合计增大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障瑞丽市畹町镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出2,063.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,246.60万元，占基本支出的60.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费816.47万元，占基本支出的39.58％。基本工资、津贴补贴等支出标准由国家省州市等相关工资标准确定支出数，临时聘用人员按市级最低工资标准及单位聘用管理规定确定人员工资、保险支出。日常办公经费及设备支出遵循节约的原则。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障瑞丽市畹町镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,501.68万元。其中：基本建设类项目支出1,320.00万元。主要用于：

1.遗属人员的生活补助0.50万元；

2.符合拴心留人政策的医生补助支出、实施国家基本药物制度的相关补助支出、村医的州市工资补助支出共计81.96万元，其中：办公费2.63万元、房屋维修费17.34万元、专用材料费10.00万元、劳务费50.87万元、委托业务费1.12万元；

3.开展基本公共卫生服务项目补助支出、重大传染病防控项目补助支出、新冠肺炎疫情防控项目补助支出共计99.22万元，其中：办公费1.16万元、专用材料5.26万元、劳务费60.28万元、委托业务费18.83万元、公务用车运行维护费4.42万元、其他商品服务支出9.27万元；

4.单位的门诊、住院综合楼基建项目支出1,320.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,612.21万元，占本年支出合计的73.28%。与上年相比增加1,982.91万元，增长315.10%。主要原因是：上年是差额拨款单位（瑞丽市畹町经济开发区人民医院），本年是其他3家卫生机构撤销，合并过来组建的乡镇卫生院（瑞丽市畹町镇中心卫生院），财政全额拨款单位，人员比上年增加了21人，相应的人员工资、社会保险缴费和住房公积金支出增加，本年财政安排了一个1,320.00万元的基建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。其中：2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出93.32万元，2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）支出52.96万元，2080801款（死亡抚恤）支出20.25万元，2089999款（其他社会保障和就业支出）支出3.88万元。主要用于支付在职职工财政配套基本养老保险费、职业年金、失业保险费和退休职工死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出2,382.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%。其中：2100201款（综合医院）支出0.97万元，2100301款（城市社区卫生机构）支出15.35万元，2100302款（乡镇卫生院）支出2,101.39万元，2100399款（其他基层医疗卫生机构支出）支出37.88万元，2100401款（疾病预防控制机构）支出31.45万元，2100408款（基本公共卫生服务）支出56.96万元，2100409款（重大公共卫生服务）支出6.74万元，210410款（突发公共卫生事件应急处理）支出35.52万元，2100799款（其他计划生育事务支出）支出0.04万元，2101102款（事业单位医疗）支出50.49万元，2101103款（公务员医疗补助）支出43.64万元，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出2.30万元。主要用于支付人员经费（包含基本工资、绩效、津贴补贴、其他工资福利支出、医疗保险费），单位部分公用经费支出，基层医疗机构实施基本药物制度的项目支出，购买基本公共卫生服务项目支出，重大传染病防控项目支出，新冠肺炎疫情防控项目支出(包含医务人员临时性补助、物资采购）、农村医疗卫生服务体系建设项目等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于支付在职职工财政配套住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为4.42万元（财政拨入的上级专项经费），完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为4.42万元（财政拨入的上级专项经费），占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为4.42万元（财政拨入的上级专项经费），完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为4.42万元（财政拨入的上级专项经费），完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政未安排“三公”经费的年初预算数，决算数是财政安排疫情专项经费用于单位的医疗“负压救护车”车辆运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.42万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加少0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.42万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年财政安排疫情专项经费用于单位的医疗“负压救护车”车辆运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于单位的医疗“负压救护车”车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，无变化。主要原因是瑞丽市畹町镇中心卫生院为基层医疗卫生事业单位，2023年财政未安排机关运行经费，机关运行经费支出为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，瑞丽市畹町镇中心卫生院资产总额4,700.99万元，其中，流动资产1,095.54万元，固定资产3,600.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.60万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加574.02万元，其中固定资产增加188.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，数据因以万元为单位，故四舍五入存在差异；本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转。结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分    名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200436601301111

[附件1.瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年度部门决算公开表] 

[附件2.瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件3.瑞丽市畹町镇中心卫生院2023年国有资产使用情况表]